鰲峰街道辦事處
| 索引號： | 11341703003249303E/202202-00038 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 鰲峰街道辦事處 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年度財政預(yù)算 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2022-02-07 | 發(fā)布日期： | 2022-02-07 |
| 索引號： | 11341703003249303E/202202-00038 |
| 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 鰲峰街道辦事處 |
| 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年度財政預(yù)算 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2022-02-07 |
| 發(fā)布日期： | 2022-02-07 |
宣州區(qū)鰲峰街道
辦事處2022年度財政預(yù)算
2022年2月
目 錄
第一部分宣州區(qū)鰲峰街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
三、2022年度主要工作任務(wù)
第二部分2022年部門預(yù)算表
一、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年收支總表
二、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年收入總表
三、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年支出總表
四、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年財政撥款收支總表
五、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表
六、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表
七、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表
八、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
九、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年基本支出表
十、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年項目支出表
十一、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年政府采購支出表
十二、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
九、關(guān)于2022年基本支出表的說明
十、關(guān)于2022年項目支出表的說明
十一、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
十二、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
十三、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年度部門預(yù)算情況
第一部分 鰲峰街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。
（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居委會加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民意見、建議和要求。
（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。
（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
（六）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項計劃生育指標(biāo)任務(wù)。
（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。
（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。
（十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
（十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的”三防”、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
鰲峰街道辦事處為一級預(yù)算單位，包括黨政、綜治、經(jīng)濟(jì)、民政、綜合行政執(zhí)法、為民服務(wù)、社會事務(wù)、城管等8個部門預(yù)算，財務(wù)均未獨立核算，并入本級核算。我單位財政撥款人員編制數(shù)38人，實有人數(shù)39人。其中，行政編制26人，實有29人。事業(yè)編制12人，實有人數(shù)10人。自收自支編制數(shù)4人，實有人數(shù)4人。單位現(xiàn)有自聘、基層特崗等人員21人（注：自聘11人。）。上述各類在崗人員合計64人。離休1人，退休25人。
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序號 |
單位名稱 |
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1 |
黨政綜合辦公室 |
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2 |
綜合治理辦公室（應(yīng)急管理站） |
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3 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心（財政所） |
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4 |
民政所 |
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5 |
綜合行政執(zhí)法大隊 |
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6 |
為民服務(wù)中心（勞動就業(yè)社會保障服務(wù)所） |
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7 |
社會事務(wù)中心（衛(wèi)健辦公室） |
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8 |
城市綜合管理辦公室（生態(tài)環(huán)境站） |
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）加強財源建設(shè)，擴大財政收入規(guī)模。一是加強對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財稅改革動態(tài)的掌握，及時分析和應(yīng)對財稅政策調(diào)整對收入的影響，確保稅源不流失；二是加強對建設(shè)工程項目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點征管，切實做到財政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點。
（二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強財政基礎(chǔ)管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機關(guān)運轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據(jù)管理，實現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強動態(tài)監(jiān)督管理。加強財政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)臺賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門的財務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費各項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出。三是加強項目資金管理。建立項目資金管理臺賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項目實施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。
（三）加強內(nèi)部管理，全面提升隊伍素質(zhì)。對照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財政所”考核評價指標(biāo)體系，自查自評，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開、清正廉潔五個方面入手，評建結(jié)合，注重實效，自覺改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財政隊伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強財政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財政隊伍的整體活力。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年收支總表
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2022年部門收支總表 |
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部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入項目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,507.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
48.16 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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三、國防支出 |
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|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
四、公共安全支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
五、教育支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
71.84 |
|
五、單位資金收入 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
31.97 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,310.35 |
|
上級補助收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十三、交通運輸支出 |
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其他收入 |
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十四、資源勘探信息等事務(wù)支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
44.68 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)利息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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本 年 收 入 小 計 |
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本 年 支 出 小 計 |
1,507.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
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|
單位資金 |
|
單位資金 |
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收 入 總 計 |
1,507.00 |
支 出 總 計 |
1,507.00 |
2、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年收入總表
|
2022年部門收入總表 |
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部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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單位：萬元 |
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部門（單位）名稱 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||||
|
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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合計 |
1507.00 |
1507.00 |
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
1507.00 |
1507.00 |
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3、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年支出總表
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2022年部門支出總表 |
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部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè) 單位 經(jīng)營 支出 |
上繳 上級 支出 |
對附屬 單位補 助支出 |
|
|
合計 |
1,507.00 |
588.84 |
918.16 |
|
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|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
48.16 |
48.16 |
|
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|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
48.16 |
48.16 |
|
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2010301 |
行政運行 |
29.96 |
29.96 |
|
|
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2010350 |
事業(yè)運行 |
18.20 |
18.20 |
|
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|
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|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
71.84 |
71.84 |
|
|
|
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|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
71.58 |
71.58 |
|
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|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
9.25 |
9.25 |
|
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|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
41.55 |
41.555 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.26 |
0.26 |
|
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|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
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|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.97 |
31.97 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.97 |
31.977 |
|
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|
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|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.84 |
26.84 |
|
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|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.13 |
5.13 |
|
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|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,310.35 |
392.19 |
918.16 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,310.35 |
392.19 |
918.16 |
|
|
|
|
2120101 |
行政運行 |
1,224.85 |
306.69 |
918.16 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
85.50 |
85.50 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
32.55 |
32.55 |
|
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|
2210202 |
提租補貼 |
12.13 |
12.13 |
|
|
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4、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年財政撥款收支總表
|
2022年部門財政撥款收支總表 |
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部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、本年收入 |
1507.00 |
一、本年支出 |
1,507.00 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1507.00 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
48.16 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
71.84 |
|
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
31.97 |
|
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,310.35 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
（十四）資源勘探信息等事務(wù)支出 |
|
|
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|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 |
|
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|
|
（十六）金融支出 |
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|
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|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
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|
（十九）住房保障支出 |
44.68 |
|
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
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（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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（二十二）預(yù)備費 |
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（二十三）其他支出 |
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（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
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（二十五）債務(wù)還本支出 |
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（二十六）債務(wù)利息支出 |
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（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
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收 入 總 計 |
1507.00 |
支 出 總 計 |
1,507.00 |
|
5、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表
|
2022年部門一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
|
合計 |
1,507.00 |
588.84 |
500.35 |
88.49 |
918.16 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
48.16 |
48.16 |
0.80 |
47.36 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
48.16 |
48.16 |
0.80 |
47.36 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
29.96 |
29.96 |
0.80 |
29.16 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
18.20 |
18.20 |
|
18.20 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
71.84 |
71.84 |
71.73 |
0.11 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
71.58 |
71.58 |
71.47 |
0.11 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
9.25 |
9.25 |
9.14 |
0.11 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
41.55 |
41.55 |
41.55 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.78 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.97 |
31.97 |
31.97 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.97 |
31.97 |
31.97 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.84 |
26.84 |
26.84 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.13 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,310.35 |
392.19 |
351.17 |
41.02 |
918.16 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,310.35 |
392.19 |
351.17 |
41.02 |
918.16 |
|
2120101 |
行政運行 |
1,224.85 |
306.69 |
265.67 |
41.02 |
918.16 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
85.50 |
85.50 |
85.50 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.68 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.68 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
32.55 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
12.13 |
12.13 |
12.13 |
|
|
6、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表
|
2022年部門一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
588.84 |
500.35 |
88.49 |
|
301 |
工資福利支出 |
400.67 |
400.67 |
|
|
30101 |
基本工資 |
151.97 |
151.97 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
98.12 |
98.12 |
|
|
30103 |
獎金 |
12.66 |
12.66 |
|
|
30107 |
績效工資 |
8.53 |
8.53 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
41.55 |
41.55 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
20.78 |
20.78 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
26.05 |
26.05 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
6.83 |
6.83 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.62 |
1.62 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
32.56 |
32.56 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
88.49 |
|
88.49 |
|
30201 |
辦公費 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30205 |
水費 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30206 |
電費 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30211 |
差旅費 |
2.20 |
|
2.20 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費 |
17.20 |
|
17.20 |
|
30215 |
會議費 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
3.16 |
|
3.16 |
|
30229 |
福利費 |
0.27 |
|
0.27 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
17.16 |
|
17.16 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
99.68 |
99.68 |
|
|
30301 |
離休費 |
9.14 |
9.14 |
|
|
30302 |
退休費 |
4.23 |
4.23 |
|
|
30305 |
生活補助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
85.51 |
85.51 |
|
7、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表
|
2022年部門政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：鰲峰街道辦事處2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
8、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
|
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制單位：宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處單位：萬元 |
|||||||||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項目名稱、方向） |
合計 |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補助 |
債務(wù)利息及費用支出 |
資本性支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：鰲峰街道辦事處2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
9、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年基本支出表
|
2022年部門基本支出表 |
||||||||||||||||||
|
部門名稱:223001-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
單位：萬元 |
|||||||||||||||||
|
單位編碼 |
單位名稱/項目名稱 |
經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性 基金預(yù)算 |
財政專戶管理 |
其他收入 |
上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金) |
||||||
|
小計 |
財政撥款 |
國庫管理非稅收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
|||||||||||
|
|
合計 |
|
|
|
|
588.84 |
588.84 |
588.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
|
588.84 |
588.84 |
588.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223001 |
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
|
588.84 |
588.84 |
588.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（行政） |
3010100 |
基本工資 |
2120101 |
行政運行 |
113.59 |
113.59 |
113.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)） |
3010100 |
基本工資 |
2120101 |
行政運行 |
38.38 |
38.38 |
38.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010200 |
津貼補貼 |
2120101 |
行政運行 |
14.83 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（行政） |
3010200 |
津貼補貼 |
2120101 |
行政運行 |
75.39 |
75.39 |
75.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_在職人員住房提租補貼（事業(yè)） |
3010211 |
在職人員住房提租補貼 |
2210202 |
提租補貼 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_在職人員住房提租補貼（行政） |
3010211 |
在職人員住房提租補貼 |
2210202 |
提租補貼 |
5.95 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（行政） |
3010301 |
年終一次性獎金 |
2120101 |
行政運行 |
9.47 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)） |
3010301 |
年終一次性獎金 |
2120101 |
行政運行 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010701 |
績效工資 |
2120101 |
行政運行 |
8.53 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_基本養(yǎng)老保險繳費 |
3010801 |
基本養(yǎng)老保險支出（單位） |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
41.55 |
41.55 |
41.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_職業(yè)年金繳費 |
3010901 |
職業(yè)年金支出（單位） |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.78 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_醫(yī)療保險（行政） |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.66 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_醫(yī)療保險（事業(yè)） |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.22 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_退休醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.17 |
9.17 |
9.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_醫(yī)療保險（事業(yè)） |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_退休醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.23 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_醫(yī)療保險（行政） |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
2120101 |
行政運行 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_生育保險支出（事業(yè)） |
3011202 |
生育保險支出 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_生育保險支出（行政） |
3011202 |
生育保險支出 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)） |
3011203 |
失業(yè)保險支出（事業(yè)） |
2120101 |
行政運行 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_其他社會保障繳費(事業(yè)) |
3011299 |
其他社保繳費 |
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_其他社會保障繳費(行政) |
3011299 |
其他社保繳費 |
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_住房公積金 |
30113 |
住房公積金 |
2210201 |
住房公積金 |
32.55 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_綜合定額（事業(yè)） |
30201 |
辦公費 |
2010350 |
事業(yè)運行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_綜合定額（行政） |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
水費 |
2120101 |
行政運行 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30206 |
電費 |
2120101 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_綜合定額（事業(yè)） |
30206 |
電費 |
2010350 |
事業(yè)運行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_綜合定額（行政） |
30211 |
差旅費 |
2120101 |
行政運行 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021301 |
維修（護(hù)）費 |
2120101 |
行政運行 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_綜合定額（事業(yè)） |
3021301 |
維修（護(hù)）費 |
2010350 |
事業(yè)運行 |
14.20 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_綜合定額（行政） |
3021501 |
會議費 |
2120101 |
行政運行 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021601 |
培訓(xùn)費 |
2120101 |
行政運行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
2120101 |
行政運行 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)） |
3022801 |
職工工會經(jīng)費 |
2120101 |
行政運行 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（行政） |
3022801 |
職工工會經(jīng)費 |
2120101 |
行政運行 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3022901 |
在職人員福利費 |
2120101 |
行政運行 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)） |
3022901 |
在職人員福利費 |
2120101 |
行政運行 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般退休支出 |
3022903 |
退休人員福利費 |
2080501 |
行政單位離退休 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
2010301 |
行政運行 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_公務(wù)交通補貼 |
30239 |
其他交通費用 |
2010301 |
行政運行 |
17.16 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般離休支出（行政） |
3030100 |
離休費 |
2080501 |
行政單位離退休 |
9.14 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_退休人員提租補貼 |
3030207 |
退休人員住房提租補貼 |
2210202 |
提租補貼 |
4.23 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_遺屬補助 |
3030501 |
遺屬補助 |
2010301 |
行政運行 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_聘用人員支出 |
3039998 |
其他對個人和家庭補助支出(非統(tǒng)發(fā)) |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
85.50 |
85.50 |
85.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年項目支出表
|
表四、2022年部門項目支出表 |
||||||||||||||||||
|
部門名稱:223001-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
單位編碼 |
單位名稱/項目名稱 |
經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
功能科目 編碼 |
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性 基金預(yù)算 |
財政專戶管理 |
其他收入 |
上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金) |
||||||
|
小計 |
財政撥款 |
國庫管理非稅收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
|||||||||||
|
|
合計 |
|
|
|
|
898.96 |
898.96 |
898.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
|
898.96 |
898.96 |
898.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223001 |
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
|
898.96 |
898.96 |
898.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本級項目 |
|
|
|
|
898.96 |
898.96 |
898.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)目標(biāo)考核獎勵 |
3010300 |
獎金 |
2120101 |
行政運行 |
87.50 |
87.50 |
87.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日常維護(hù)及政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) |
3010100 |
基本工資 |
2120101 |
行政運行 |
83.36 |
83.36 |
83.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
4.90 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3021301 |
維修（護(hù)）費 |
2120101 |
行政運行 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2120101 |
行政運行 |
42.74 |
42.74 |
42.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
司法工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招商引資工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021502 |
住宿費 |
2120101 |
行政運行 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3021503 |
伙食費 |
2120101 |
行政運行 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
婦聯(lián)工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3030500 |
生活性補助 |
2120101 |
行政運行 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
武裝工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021301 |
維修（護(hù)）費 |
2120101 |
行政運行 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
社區(qū)工作人員報酬 |
3019999 |
其他工資福利支出 |
2120101 |
行政運行 |
118.12 |
118.12 |
118.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黨建工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷費 |
2120101 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3021301 |
維修（護(hù)）費 |
2120101 |
行政運行 |
4.98 |
4.98 |
4.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
工會工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
3.80 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3022801 |
職工工會經(jīng)費 |
2120101 |
行政運行 |
14.70 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
勞務(wù)派遣人員報酬 |
30226 |
勞務(wù)費 |
2120101 |
行政運行 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民生工程工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文明創(chuàng)建及物業(yè)管理工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
9.33 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021301 |
維修（護(hù)）費 |
2120101 |
行政運行 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2120101 |
行政運行 |
108.44 |
108.44 |
108.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費 |
30218 |
專用材料費 |
2120101 |
行政運行 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2120101 |
行政運行 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30903 |
專用設(shè)備購置（基建） |
2120101 |
行政運行 |
14.50 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
共青團(tuán)工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科普及防震減災(zāi)經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2120101 |
行政運行 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
民政及扶貧工作經(jīng)費 |
3019999 |
其他工資福利支出 |
2120101 |
行政運行 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
財經(jīng)工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2120101 |
行政運行 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
紀(jì)檢工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021502 |
住宿費 |
2120101 |
行政運行 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3039999 |
其他對個人和家庭補助支出(統(tǒng)發(fā)) |
2120101 |
行政運行 |
13.60 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
政府采購業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
2120101 |
行政運行 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
2120101 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
統(tǒng)計工作經(jīng)費 |
3019999 |
其他工資福利支出 |
2120101 |
行政運行 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
人大工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)急及環(huán)保工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2120101 |
行政運行 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
衛(wèi)健工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷費 |
2120101 |
行政運行 |
8.68 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3021301 |
維修（護(hù)）費 |
2120101 |
行政運行 |
47.66 |
47.66 |
47.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣傳及文化工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷費 |
2120101 |
行政運行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2120101 |
行政運行 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
城市管理工作經(jīng)費 |
3021301 |
維修（護(hù)）費 |
2120101 |
行政運行 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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30226 |
勞務(wù)費 |
2120101 |
行政運行 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
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退役軍人站工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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3030500 |
生活性補助 |
2120101 |
行政運行 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
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就業(yè)和社保工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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3021601 |
培訓(xùn)費 |
2120101 |
行政運行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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社區(qū)黨組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
3019900 |
其他工資福利支出 |
2120101 |
行政運行 |
10.80 |
10.80 |
10.80 |
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30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
15.60 |
15.60 |
15.60 |
|
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30218 |
專用材料費 |
2120101 |
行政運行 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
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治安工作經(jīng)費 |
30201 |
辦公費 |
2120101 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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3021301 |
維修（護(hù)）費 |
2120101 |
行政運行 |
141.00 |
141.00 |
141.00 |
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30905 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（基建） |
2120101 |
行政運行 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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11、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年政府采購支出表
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2022年部門政府采購支出表 |
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部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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單位：萬元 |
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單位名稱/支出項目/政府采購項目名稱 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
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合計 |
11.20 |
11.20 |
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
11.20 |
11.20 |
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政府采購業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
11.20 |
11.20 |
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其他安全生產(chǎn)設(shè)備 |
2.00 |
2.00 |
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臺式計算機 |
9.20 |
9.20 |
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12、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年政府購買服務(wù)支出表
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2022年部門政府購買服務(wù)預(yù)算支出表 |
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部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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單位：萬元 |
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項目名稱 |
經(jīng)濟(jì)科目 |
項目性質(zhì) （一級目錄） |
類別 （二級目錄） |
擬實施政府購買服務(wù)內(nèi)容 （三級目錄） |
購買方式 |
購買時間 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
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注：鰲峰街道辦事處2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年收支總預(yù)算1507萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年收入預(yù)算1507萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入。2022年一般公共預(yù)算收入1507萬元，占2022年收入的100%，比2021年預(yù)算減少211.33萬元，下降12.3%，下降的主要原因是國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年支出預(yù)算1507萬元，比2021年預(yù)算減少211.33萬元，下降12.3%，下降的主要原因是國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。其中，基本支出588.84萬元，占39.07%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出918.16萬元，占60.93%，主要用于保障基本運轉(zhuǎn)、基本民生。
四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年財政撥款收支預(yù)算1507萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款收入。按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出48.16萬元，占3.2%；社會保障和就業(yè)支出71.84萬元，占4.77%；衛(wèi)生健康支出31.97萬元，占2.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1310.35萬元，占86.95%；住房保障支出44.68萬元，占2.96%。與2021年預(yù)算相比，收、支總計各減少211.33萬元，下降12.3%，下降的主要原因是國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出1507萬元，比2021年預(yù)算減少211.33萬元，下降12.3%，下降的主要原因是國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出48.16萬元，占3.2%；社會保障和就業(yè)支出71.84萬元，占4.77%；衛(wèi)生健康支出31.97萬元，占2.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1310.35萬元，占86.95%；住房保障支出44.68萬元，占2.96%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運行（項）2022年預(yù)算29.96萬元，比2021年預(yù)算減少988.56萬元，下降97.06%；事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算18.2萬元，比2021年預(yù)算減少72.9萬元，下降80.02%；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）專項工作經(jīng)費（項）2022年預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算減少109.35萬元，下降100%；下降的主要原因一是國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響；二是2022年度預(yù)算編制因啟用新的一體化平臺，統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2021年度相關(guān)預(yù)算項目相比差異較大。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預(yù)算9.25萬元，比2021年預(yù)算減少2.02萬元，下降17.92%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算41.55萬元，比2021年預(yù)算減少5.34萬元，下降11.39%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算20.78萬元，比2021年預(yù)算增加20.78萬元，增長100%；其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算0.26萬元，比2021年預(yù)算增加0.26萬元，增長100%；主要原因一是國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響；二是2022年度預(yù)算編制啟用新的一體化平臺，統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2021年度相關(guān)預(yù)算項目相比差異較大。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算26.84萬元，比2021年預(yù)算減少8.11萬元，下降23.2%；事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算5.13萬元，比2021年預(yù)算增加5.13萬元，增長100%；主要原因一是國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響；二是2022年度預(yù)算編制啟用新的一體化平臺，統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2021年度相關(guān)預(yù)算項目相比差異較大。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算1224.85萬元，比2021年預(yù)算增加1224.84萬元，增長100%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算85.5萬元，比2021年預(yù)算增加85.5萬元，增長100%；主要原因是2022年度預(yù)算編制啟用新的一體化平臺，統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2021年度相關(guān)預(yù)算項目相比差異較大。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算32.55萬元，比2021年預(yù)算增加32.55萬元，增長100%；提租補貼（項）2022年預(yù)算12.13萬元，比2021年預(yù)算減少1.62萬元，下降11.78%；主要原因一是國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響；二是2022年度預(yù)算編制啟用新的一體化平臺，統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2021年度相關(guān)預(yù)算項目相比差異較大。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出588.84萬元。
工資福利支出400.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出88.49萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補助99.68萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年基本支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年預(yù)算共安排基本支出588.84萬元，比2021年預(yù)算減少155.62萬元，下降20.9%，主要原因是國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。
十、關(guān)于2022年項目支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年預(yù)算共安排項目支出918.16萬元，比2021年預(yù)算減少55.71萬元，下降5.72%，主要原因是國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。全部是本年財政撥款安排918.16萬元（全部是本年一般公共預(yù)算撥款安排918.16萬元）。
十一、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年預(yù)算安排政府采購支出11.2萬元，比2021年預(yù)算增加6.7萬元，增長148.9%，主要原因是保障機關(guān)運行的基本需要。
十二、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。
十三、其他重要事項情況說明
（一） 項目及績效目標(biāo)情況。
當(dāng)年部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)。
2022年，鰲峰街道辦事處本著“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，安排預(yù)算資金共計1507萬元，其中基本支出608.04萬元，項目支出898.96萬元。
2022年，鰲峰街道辦事處基本支出包括工資福利支出522.98萬元、公用經(jīng)費支出85.06萬元。
2022年，鰲峰街道辦事處項目支出包括文明創(chuàng)建、安全生產(chǎn)、武裝等30個項目，安排項目資金898.96萬元。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年度，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出88.49萬元，比2021年預(yù)算增加55.01萬元，增長164%，主要原因是人員增加、工資晉級加檔及水電費價格提高、維修成本增加。
（三）政府采購支出情況。
2022年度，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處政府采購支出總額11.2萬元，其中：政府采購貨物支出11.2萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處固定資產(chǎn)金額（原值）1040.14萬元，較上年增加211.93萬元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物941.96萬元、通用設(shè)備89.87萬元、專用設(shè)備3.43萬元、其他資產(chǎn)4.88萬元。
單位車改后保留車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。本單位無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備、單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2022年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處30個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款898.96萬元。
具體項目情況如下：
1.“農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于城市農(nóng)林水工作。項目的主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行國家和上級政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策，負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)綜合規(guī)劃，農(nóng)村資源開發(fā)和利用，農(nóng)田水利建設(shè)，水土保持與造林綠化，為社區(qū)村民組提供農(nóng)業(yè)技術(shù)及氣象服務(wù)，加強對本轄區(qū)農(nóng)田耕地的管理和保護(hù)，宣傳貫徹執(zhí)行森林和野生動物資源保護(hù)等法律法規(guī)和各項林業(yè)方針政策，協(xié)助林業(yè)主管部門管理林木采伐工作，掌握轄區(qū)內(nèi)林木采伐設(shè)計調(diào)查，水利建設(shè)及防汛抗旱等。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。2022年，預(yù)算安排資金18.5萬元。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：本項目的主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行國家和上級政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策，負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)綜合規(guī)劃，農(nóng)村資源開發(fā)和利用，農(nóng)田水利建設(shè)，水土保持與造林綠化，為社區(qū)村民組提供農(nóng)業(yè)技術(shù)及氣象服務(wù)，加強對本轄區(qū)農(nóng)田耕地的管理和保護(hù)，宣傳貫徹執(zhí)行森林和野生動物資源保護(hù)等法律法規(guī)和各項林業(yè)方針政策，協(xié)助林業(yè)主管部門管理林木采伐工作，掌握轄區(qū)內(nèi)林木采伐設(shè)計調(diào)查，水利建設(shè)及防汛抗旱等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金18.5萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照動物防疫、氣象、森林防火物資儲備、鏟除一枝黃花、河長制及防汛抗旱工作要求，保障農(nóng)業(yè)各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項目名稱 |
農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費 |
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實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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項目屬性 |
一次性項目 |
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項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
18.5 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
18.5 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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1、 動物防疫經(jīng)費1萬；2、氣象工作經(jīng)費1萬；3、森林防火物資儲備經(jīng)費5萬；4、鏟除一枝黃花工作經(jīng)費3.5萬；5、河長制及防汛抗旱工作經(jīng)費8萬。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
支持農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項目數(shù) |
≥5個 |
≥5個 |
數(shù)量 指標(biāo) |
支持農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項目數(shù) |
≥5個 |
≥5個 |
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|
質(zhì)量 指標(biāo) |
項目驗收合格率 |
≥95% |
≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
項目驗收合格率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤185000元 |
≤185000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤185000元 |
≤185000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
增強村級黨組織凝聚力 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
增強村級黨組織凝聚力 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
項目發(fā)揮作用的持續(xù)影響 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
項目發(fā)揮作用的持續(xù)影響 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
項目區(qū)受益群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
項目區(qū)受益群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
2.“財經(jīng)工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于財經(jīng)工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。2022年，預(yù)算安排資金4萬元。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)財經(jīng)工作的文件規(guī)定，開展項目支出績效評價工作；金融安全、預(yù)防詐騙等考核管理工作；本轄區(qū)協(xié)護(hù)稅工作；財務(wù)檔案建設(shè)工作；惠農(nóng)補貼工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金4萬元。
（7）績效目標(biāo)。績效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對照績效評價、金融、協(xié)護(hù)稅、檔案建設(shè)、惠農(nóng)補貼工作要求，保障財經(jīng)各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
財經(jīng)工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
4 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
4 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①績效評價工作經(jīng)費1.萬元；②金融工作經(jīng)費1.萬元；③協(xié)護(hù)稅工作經(jīng)費1萬元；④檔案建設(shè)工作經(jīng)費0.5萬元；⑤惠農(nóng)補貼工作經(jīng)費0.5萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
財經(jīng)工作完成項目數(shù)量 |
≥5個 |
≥5個 |
數(shù)量 指標(biāo) |
財經(jīng)工作完成項目數(shù)量 |
≥5個 |
≥5個 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
補助資金及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
補助資金及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤40000元 |
≤40000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤40000元 |
≤40000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
對促進(jìn)全社會關(guān)注財經(jīng)工作的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)全社會關(guān)注財經(jīng)工作的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對完善財經(jīng)規(guī)章制度的持續(xù)影響 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對完善財經(jīng)規(guī)章制度的持續(xù)影響 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
3.“民生工程工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于民生工程工作。項目的主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)民生工程工作的文件規(guī)定，開展民生工程工作等。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容。主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)民生工程工作的文件規(guī)定，開展民生工程工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金2萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照民生工程工作要求，保障民生工程各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
民生工程工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
2 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
2 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
民生工程宣傳工作經(jīng)費3萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
民生工程宣傳工作次數(shù) |
≥12次 |
≥12次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
民生工程宣傳工作次數(shù) |
≥12次 |
≥12次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
補助資金及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
補助資金及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤30000元 |
≤30000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤30000元 |
≤30000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
對提升民生工程質(zhì)量，優(yōu)化居住環(huán)境的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
對提升民生工程質(zhì)量，優(yōu)化居住環(huán)境的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對促進(jìn)健全民生工程建設(shè)管理制度的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對促進(jìn)健全民生工程建設(shè)管理制度的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
4.“城市管理工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于治理城市違章搭建、加強轄區(qū)檢查巡查工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：項目的主要內(nèi)容是扎實推進(jìn)拆違治違工作，采取多種有效措施加大宣傳力度，嚴(yán)格考核，加強巡查處置措施，優(yōu)化人員及時間安排，利用有效的巡查方式和手段，控制違章搭建增量、消除存量等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金8萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照城市管理工作要求，保障城管各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
城市管理工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
8 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
8 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①對社區(qū)專項考核費用2萬元。 ②強制拆除違法建設(shè)相關(guān)費用3萬元。 ③人員加班加點費用3萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
開展專項整治，定期開展巡查工作次數(shù) |
≥36次 |
≥36次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
開展專項整治，定期開展巡查工作次數(shù) |
≥36次 |
≥36次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
違法建筑發(fā)現(xiàn)率和查處率 |
≥90% |
≥90% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
違法建筑發(fā)現(xiàn)率和查處率 |
≥90% |
≥90% |
||
|
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤80000元 |
≤80000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤80000元 |
≤80000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
提升城市形象，規(guī)范城市建設(shè)，維護(hù)城市發(fā)展環(huán)境的作用 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
提升城市形象，規(guī)范城市建設(shè)，維護(hù)城市發(fā)展環(huán)境的作用 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
建立違法建設(shè)管控長效機制 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
建立違法建設(shè)管控長效機制 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.“黨建工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于黨建工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)黨建工作的文件規(guī)定，開展黨務(wù)工作，和政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律、制度、反腐倡廉、純潔性建設(shè)，指導(dǎo)黨在不同時代、不同情況下的工作與活動等。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金8.28萬元。
（7）績效目標(biāo)。績效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對照黨建工作要求，保障黨建各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
黨建工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
8.28 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
8.28 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①基層組織開展業(yè)務(wù)經(jīng)費4.5萬元。②購置相關(guān)黨組織學(xué)習(xí)材料經(jīng)費2萬元。③召開專題會議經(jīng)費1萬元。④相關(guān)宣傳經(jīng)費0.78萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
黨員民主生活會、組織生活會開展情況 |
≥4項 |
≥4項 |
數(shù)量 指標(biāo) |
黨員民主生活會、組織生活會開展情況 |
≥4項 |
≥4項 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤82800元 |
≤82800元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤82800元 |
≤82800元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
黨員干部能力、素質(zhì)和凝聚力得到了增強，機關(guān)形象得以提升 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
黨員干部能力、素質(zhì)和凝聚力得到了增強，機關(guān)形象得以提升 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
黨組織核心堡壘作用進(jìn)一步凸顯 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
黨組織核心堡壘作用進(jìn)一步凸顯 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
機關(guān)黨員干部及上級黨組織滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
機關(guān)黨員干部及上級黨組織滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
6.“勞務(wù)派遣工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于勞務(wù)派遣工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)勞務(wù)派遣工作的文件規(guī)定，根據(jù)街道月考核結(jié)果，對照獎懲辦法，發(fā)放勞務(wù)派遣人員薪酬等。項目涉及范圍在鰲峰街道機關(guān)勞務(wù)派遣人員。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金15萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照勞務(wù)派遣工作要求，保障勞務(wù)派遣各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
勞務(wù)派遣工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
項目屬性 |
一次性項目 |
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|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
15 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
15 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
根據(jù)街道月考核結(jié)果，對照獎懲辦法，發(fā)放勞務(wù)派遣人員薪酬15萬元等。 |
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|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
聘用人員數(shù)量 |
預(yù)計15萬元（李霞、楊帆、厲芳、沈彪、劉浩、程薇、楊超、左孝英、何敏9人） |
預(yù)計15萬元（李霞、楊帆、厲芳、沈彪、劉浩、程薇、楊超、左孝英、何敏9人） |
數(shù)量 指標(biāo) |
聘用人員數(shù)量 |
預(yù)計15萬元（李霞、楊帆、厲芳、沈彪、劉浩、程薇、楊超、左孝英、何敏9人） |
預(yù)計15萬元（李霞、楊帆、厲芳、沈彪、劉浩、程薇、楊超、左孝英、何敏9人） |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
聘用人員滿勤率 |
聘用人員滿勤率達(dá)到≥95% |
聘用人員滿勤率達(dá)到≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
聘用人員滿勤率 |
聘用人員滿勤率達(dá)到≥95% |
聘用人員滿勤率達(dá)到≥95% |
||
|
時效 指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤15萬元 |
≤15萬元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤15萬元 |
≤15萬元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
解決工作人員不足問題，確保各項工作順利完成的程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
解決工作人員不足問題，確保各項工作順利完成的程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對部門工作的 可持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對部門工作的 可持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
聘用人員滿意度 |
≥95% |
明顯 |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
聘用人員滿意度 |
≥95% |
明顯 |
|
7.“社區(qū)黨組織運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于社區(qū)黨組織運轉(zhuǎn)工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是建立以黨組織為核心的社區(qū)組織體系，加強社區(qū)黨員管理，切實發(fā)揮黨員先鋒模范作用，整合社區(qū)各種黨建資源，實現(xiàn)共駐共建，健全制度，確保社區(qū)黨建落到實處，實行五方協(xié)商、五級負(fù)責(zé)制，實行雙向進(jìn)入、交叉任職管理體制，建立黨建工作推進(jìn)機制等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金30萬元。
（7）績效目標(biāo)。績效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對照社區(qū)黨組織運轉(zhuǎn)工作要求，保障社區(qū)黨組織運轉(zhuǎn)各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（2022年度） |
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|
項目名稱 |
社區(qū)黨組織運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費 |
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|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
項目屬性 |
一次性項目 |
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|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
30 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
30 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①各社區(qū)辦公費用15萬元。②報刊訂閱費用0.6萬元。③疫情防疫經(jīng)費3.6萬元。④黨組織建設(shè)經(jīng)費10.8萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
社區(qū)黨組織數(shù)量 |
≥125個 |
≥125個 |
數(shù)量 指標(biāo) |
社區(qū)黨組織數(shù)量 |
≥125個 |
≥125個 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤300000元 |
≤300000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤300000元 |
≤300000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
保證村級組織正常運轉(zhuǎn)，提升社區(qū)治理能力和治理水平的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
保證村級組織正常運轉(zhuǎn)，提升社區(qū)治理能力和治理水平的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對保證社區(qū)工作連續(xù)性的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對保證社區(qū)工作連續(xù)性的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
社區(qū)群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
社區(qū)群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
8.“社區(qū)工作人員報酬工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于社區(qū)工作人員報酬發(fā)放工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)內(nèi)的社區(qū)工作人員。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)社區(qū)工作人員報酬工作的文件規(guī)定，開展社區(qū)工作人員工作考核、計發(fā)報酬工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金118.12萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照社區(qū)工作人員工作考核、計發(fā)報酬工作要求，保障社區(qū)各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（2022年度） |
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|
項目名稱 |
社區(qū)工作人員報酬工作經(jīng)費 |
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|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
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|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
118.12 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
118.12 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①陽德社區(qū)工作經(jīng)費20.84.萬元；②錦城社區(qū)工作經(jīng)費20.12萬元；③城南社區(qū)工作經(jīng)費19.52萬元；④寶城社區(qū)工作經(jīng)費19.76萬元；⑤張錦社區(qū)工作經(jīng)費19.04萬元；⑥綠錦社區(qū)工作經(jīng)費18.84萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
社區(qū)工作人員數(shù)量 |
≤48人 |
≤48人 |
數(shù)量 指標(biāo) |
社區(qū)工作人員數(shù)量 |
≤48人 |
≤48人 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤1181200元 |
≤1181200元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤1181200元 |
≤1181200元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
解決工作人員不足問題，確保各項工作順利完成的程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
解決工作人員不足問題，確保各項工作順利完成的程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對部門工作的可持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對部門工作的可持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
社區(qū)工作人員滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
社區(qū)工作人員滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
9. “社區(qū)綜合目標(biāo)考核獎勵工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于社區(qū)綜合目標(biāo)考核獎勵工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)社區(qū)考核工作的文件規(guī)定，對社區(qū)所開展的創(chuàng)衛(wèi)、黨建、安全生產(chǎn)、拆違禁違、婦聯(lián)、共青團(tuán)、社保、環(huán)保、武裝、招商引資、綜治維穩(wěn)、民政、農(nóng)林水、扶貧等工作進(jìn)行考核。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金87.5萬元。
（7）績效目標(biāo)。績效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對照社區(qū)工作要求，保障社區(qū)各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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|
項目名稱 |
社區(qū)綜合目標(biāo)考核獎勵工作經(jīng)費 |
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|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
87.5 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
87.5 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①設(shè)立一等獎一名，獎勵20萬元。②設(shè)立二等獎二名，各獎勵15萬元。③設(shè)立三等獎三名，各獎勵12.5萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
獎項設(shè)置和考核范圍 |
預(yù)計87.5萬元，6個社區(qū) |
預(yù)計87.5萬元，6個社區(qū) |
數(shù)量 指標(biāo) |
獎項設(shè)置和考核范圍 |
預(yù)計87.5萬元，6個社區(qū) |
預(yù)計87.5萬元，6個社區(qū) |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
每月初撥付 |
每月初撥付 |
時效 指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
每月初撥付 |
每月初撥付 |
||
|
成本 指標(biāo) |
考核獎勵標(biāo)準(zhǔn) |
①設(shè)立一等獎一名，獎勵20萬元。 ②設(shè)立二等獎二名，各獎勵15萬元。 ③設(shè)立三等獎三名，各獎勵12.5萬元。 |
①設(shè)立一等獎一名，獎勵20萬元。 ②設(shè)立二等獎二名，各獎勵15萬元。 ③設(shè)立三等獎三名，各獎勵12.5萬元。 |
成本 指標(biāo) |
考核獎勵標(biāo)準(zhǔn) |
①設(shè)立一等獎一名，獎勵20萬元。 ②設(shè)立二等獎二名，各獎勵15萬元。 ③設(shè)立三等獎三名，各獎勵12.5萬元。 |
①設(shè)立一等獎一名，獎勵20萬元。 ②設(shè)立二等獎二名，各獎勵15萬元。 ③設(shè)立三等獎三名，各獎勵12.5萬元。 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
對提高社區(qū) 工作人員工作積極性 的影響程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
對提高社區(qū) 工作人員工作積極性 的影響程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對提高社區(qū) 工作人員工作積極性 的影響程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對提高社區(qū) 工作人員工作積極性 的影響程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
社區(qū)工作人員滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
社區(qū)工作人員滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
10.“財經(jīng)工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于婦聯(lián)工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是向廣大婦女宣傳黨的路線、方針、政策，帶領(lǐng)廣大婦女積極參與三個文明建設(shè)，制定婦聯(lián)工作計劃并組織實施，上傳下達(dá)工作信息，溝通工作情況，為婦女兒童做好事，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，做好婦幼保健宣教，開展“雙學(xué)雙比、巾幗建功、五好家庭及爭創(chuàng)雙合格活動等。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金4.5萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排和上級婦聯(lián)工作要求，保障婦聯(lián)各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項目名稱 |
婦聯(lián)工作經(jīng)費 |
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實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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項目屬性 |
一次性項目 |
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項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
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年度資金總額： |
4.5 |
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其中：財政撥款 |
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其中：財政撥款 |
4.5 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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|
①“三八”文化活動及“三八”慰問婦女經(jīng)費1.2萬元。②母親節(jié)、六一兒童節(jié)開展文化活動和慰問經(jīng)費0.8萬元。③訂閱中國婦女、婚戀家庭（含社區(qū)）報刊0.1萬元。④婦女陣地建設(shè)、文化、教育宣傳、家教宣講等0.6萬元。⑤開展婦女組織建設(shè)、組織婦女干部學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，開展宣講等活動0.8萬元。⑥對轄區(qū)內(nèi)貧困婦兒進(jìn)行救助經(jīng)費1萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
特困婦女兒童資助次數(shù) |
預(yù)計6次 |
預(yù)計6次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
特困婦女兒童資助次數(shù) |
預(yù)計6次 |
預(yù)計6次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤4.5萬元 |
≤4.5萬元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤4.5萬元 |
≤4.5萬元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
對幫扶救助困難婦女兒童 身心健康的影響 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
對幫扶救助困難婦女兒童 身心健康的影響 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對發(fā)揮婦聯(lián)組織橋梁 和紐帶作用的持續(xù)影響 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對發(fā)揮婦聯(lián)組織橋梁 和紐帶作用的持續(xù)影響 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
活動參與人員滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
活動參與人員滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
11.“工會工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于工會工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)工會工作的文件規(guī)定，開展職工集體福利、文體活動、職工合法權(quán)益宣傳、職工慰問工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金18.5萬元。
（7）績效目標(biāo)。績效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對照工會工作要求，保障工會各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項目名稱 |
工會工作經(jīng)費 |
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實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
項目屬性 |
一次性項目 |
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|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
18.5 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
18.5 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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|
①職工集體福利支出13.5萬元；②文體活動支出3萬元；③宣傳活動支出0.8萬元；④職工慰問支出1.2萬元。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
職工活動場次 |
4次 |
4次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
職工活動場次 |
4次 |
4次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
于2022年12月前完成 |
于2022年12月前完成 |
時效 指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
于2022年12月前完成 |
于2022年12月前完成 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤18.5萬元 |
≤18.5萬元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤18.5萬元 |
≤18.5萬元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
對加強工會建設(shè)的影響 |
影響程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
對加強工會建設(shè)的影響 |
影響程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對發(fā)展工會事業(yè)的持續(xù)影響程度 |
影響程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對發(fā)展工會事業(yè)的持續(xù)影響程度 |
影響程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
影響程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
職工滿意度 |
影響程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
|
12.“共青團(tuán)工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于共青團(tuán)工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：項目的主要內(nèi)容是團(tuán)結(jié)、教育、引領(lǐng)青年，組織青年參與社會主義民主政治建設(shè)，代表和維護(hù)青年利益，受中國共產(chǎn)黨委托領(lǐng)導(dǎo)中國少年先鋒隊的工作，指導(dǎo)學(xué)生聯(lián)合會開展工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金3.6萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照上級共青團(tuán)工作要求，保障共青團(tuán)各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
共青團(tuán)工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
項目屬性 |
一次性項目 |
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|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
3.6 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
3.6 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①訂購共青團(tuán)工作報刊0.1萬元；②購買團(tuán)旗團(tuán)徽等團(tuán)務(wù)工作用品0.5萬元；③資助貧困大學(xué)生0.5萬元；④團(tuán)工委團(tuán)建活動1.5萬元；⑤團(tuán)工委陣地建設(shè)及宣傳1萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
組織職工培訓(xùn)考察學(xué)習(xí)次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
組織職工培訓(xùn)考察學(xué)習(xí)次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
職工培訓(xùn)合格率 |
≥95% |
≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
職工培訓(xùn)合格率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
時效 指標(biāo) |
職工培訓(xùn)考察學(xué)習(xí)完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
職工培訓(xùn)考察學(xué)習(xí)完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤36000元 |
≤36000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤36000元 |
≤36000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
對共青團(tuán)學(xué)習(xí)交流考察活動的促進(jìn)作用 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
對共青團(tuán)學(xué)習(xí)交流考察活動的促進(jìn)作用 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
全社會對共青團(tuán)工作人關(guān)注度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
全社會對共青團(tuán)工作人關(guān)注度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
13.“紀(jì)檢工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于紀(jì)檢工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)紀(jì)檢工作的文件規(guī)定，開展集中學(xué)習(xí)活動，增強黨員干部廉潔自律能力；結(jié)合責(zé)任目標(biāo)，切實落實黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制；加強制度建設(shè)，營造風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金0.5萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照紀(jì)檢工作要求，保障紀(jì)檢各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（2022年度） |
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|
項目名稱 |
紀(jì)檢工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
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|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
0.5 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
0.5 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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|
|
紀(jì)檢工作督察巡視工作經(jīng)費0.5萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
開展廉政教育次數(shù) |
≥12次 |
≥12次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
開展廉政教育次數(shù) |
≥12次 |
≥12次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
按質(zhì)按量按計劃完成各項任務(wù) |
按質(zhì)按量按計劃完成各項任務(wù) |
按質(zhì)按量按計劃完成各項任務(wù) |
質(zhì)量 指標(biāo) |
按質(zhì)按量按計劃完成各項任務(wù) |
按質(zhì)按量按計劃完成各項任務(wù) |
按質(zhì)按量按計劃完成各項任務(wù) |
||
|
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
于2022年12月前完成 |
于2022年12月前完成 |
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
于2022年12月前完成 |
于2022年12月前完成 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤5000元 |
≤5000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤5000元 |
≤5000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
加強反腐宣傳力度，加強制度建設(shè)，讓干部“不想腐”“不能腐”“不敢腐”。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
加強反腐宣傳力度，加強制度建設(shè)，讓干部“不想腐”“不能腐”“不敢腐”。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
加強反腐宣傳力度，加強制度建設(shè)，讓干部“不想腐”“不能腐”“不敢腐”。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
加強反腐宣傳力度，加強制度建設(shè)，讓干部“不想腐”“不能腐”“不敢腐”。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
接受教育者的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
接受教育者的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
14.“就業(yè)和社保工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于就業(yè)和社保工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容。項目的主要內(nèi)容包含五項內(nèi)容：養(yǎng)老保險、生育保險、工傷保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險。負(fù)責(zé)員工基本養(yǎng)老保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險、企業(yè)年金和員工住房公積金管理辦法的實施，負(fù)責(zé)員工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)的審核上報，負(fù)責(zé)退休員工養(yǎng)老金的核定、審批，協(xié)同各部門做好退休人員的社會化管理工作，負(fù)責(zé)勞動鑒定委員會日常工作，組織并承辦員工工傷的認(rèn)定、勞動鑒定等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金2萬元。
（7）績效目標(biāo)。績效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對照就業(yè)和社保工作要求，保障就業(yè)和社保各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
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|
項目名稱 |
就業(yè)和社保工作經(jīng)費 |
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實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
項目屬性 |
一次性項目 |
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|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
2 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
2 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①宣傳經(jīng)費1萬元。 ②培訓(xùn)經(jīng)費1萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
舉辦就業(yè)、求職、創(chuàng)業(yè)和見習(xí)培訓(xùn)場次 |
≥12次 |
≥12次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
舉辦就業(yè)、求職、創(chuàng)業(yè)和見習(xí)培訓(xùn)場次 |
≥12次 |
≥12次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤20000元 |
≤20000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤20000元 |
≤20000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
對構(gòu)建和諧社會的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
對構(gòu)建和諧社會的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對持續(xù)降低城鎮(zhèn)失業(yè)率的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對持續(xù)降低城鎮(zhèn)失業(yè)率的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
15.“科普及防震減災(zāi)工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于科普及防震減災(zāi)工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是開展科普工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金4.5萬元。
（7）績效目標(biāo)。績效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對照科普及防震減災(zāi)工作要求，保障科普及防震減災(zāi)各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
科普及防震減災(zāi)工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
4.5 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
4.5 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①開展科普活動，視頻、音頻制作等0.5萬元。 ②地質(zhì)災(zāi)害點觀測值守，防災(zāi)減災(zāi)等4萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
地質(zhì)災(zāi)害、圩堤隱患點治理數(shù)量 |
≥2處 |
≥2處 |
數(shù)量 指標(biāo) |
地質(zhì)災(zāi)害、圩堤隱患點治理數(shù)量 |
≥2處 |
≥2處 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤45000元 |
≤45000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤45000元 |
≤45000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
儲備救災(zāi)物資，保證災(zāi)害期間救災(zāi)物資正常使用；減輕群眾災(zāi)害損失，滿足群眾受災(zāi)期間生產(chǎn)生活需要，促進(jìn)農(nóng)民增收和社會穩(wěn)定；協(xié)助受災(zāi)企業(yè)申報各級種類支持政策，推動企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，減少因災(zāi)造成的損失，增加企業(yè)效益。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
儲備救災(zāi)物資，保證災(zāi)害期間救災(zāi)物資正常使用；減輕群眾災(zāi)害損失，滿足群眾受災(zāi)期間生產(chǎn)生活需要，促進(jìn)農(nóng)民增收和社會穩(wěn)定；協(xié)助受災(zāi)企業(yè)申報各級種類支持政策，推動企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，減少因災(zāi)造成的損失，增加企業(yè)效益。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
16.“民政及脫貧工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于民政及脫貧工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹城市民政法律法規(guī)，組織抗災(zāi)救災(zāi)、掌握、核實災(zāi)情，落實災(zāi)區(qū)優(yōu)惠政策，負(fù)責(zé)社會救濟(jì)工作，組織落實國家對各種優(yōu)撫對象的撫恤優(yōu)惠政策，及時掌握轄區(qū)居民生活狀況，為生活困難群眾辦理低保，負(fù)責(zé)殯葬管理、孤兒遣送工作，負(fù)責(zé)民政信訪工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金9萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照民政及脫貧工作要求，保障民政及脫貧各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（2022年度） |
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|
項目名稱 |
民政及脫貧工作經(jīng)費 |
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|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
項目屬性 |
一次性項目 |
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|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
9 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
9 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①特困對象“三節(jié)”慰問1萬元。②困難家庭春節(jié)慰問1.5萬元。③困難群眾臨時救助3萬元。④民政、殘疾人宣傳經(jīng)費0.5萬元。⑤扶貧工作宣傳等1萬元。 ⑥脫貧戶“三節(jié)”慰問2萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
困、難、弱群體人數(shù) |
≥422人次 |
≥422人次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
困、難、弱群體人數(shù) |
≥422人次 |
≥422人次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
補助資金及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
補助資金及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤90000元 |
≤90000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤90000元 |
≤90000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
對困、難、弱群體家庭穩(wěn)定的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
對困、難、弱群體家庭穩(wěn)定的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對促進(jìn)全社會關(guān)愛弱勢人群的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對促進(jìn)全社會關(guān)愛弱勢人群的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
服務(wù)對象的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
17.“人大工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于人大工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是進(jìn)行人大監(jiān)督檢查及評議工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金1萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照人大工作要求，保障人大各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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|
項目名稱 |
人大工作經(jīng)費 |
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|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
1 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
1 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①特困對象“三節(jié)”慰問1萬元。②困難家庭春節(jié)慰問1.5萬元。③困難群眾臨時救助3萬元。④民政、殘疾人宣傳經(jīng)費0.5萬元。⑤扶貧工作宣傳等1萬元。 ⑥脫貧戶“三節(jié)”慰問2萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
督辦議案和建議辦復(fù)率 |
≥10件 |
≥10件 |
數(shù)量 指標(biāo) |
督辦議案和建議辦復(fù)率 |
≥10件 |
≥10件 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
按計劃完成各項審議和檢查等任務(wù) |
≥90% |
≥90% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
按計劃完成各項審議和檢查等任務(wù) |
≥90% |
≥90% |
||
|
時效 指標(biāo) |
完成各項專項工作或檢查等的時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
完成各項專項工作或檢查等的時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
人大監(jiān)督支出 |
≤10000元 |
≤10000元 |
成本 指標(biāo) |
人大監(jiān)督支出 |
≤10000元 |
≤10000元 |
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|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
促進(jìn)全社會關(guān)注人大工作的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
促進(jìn)全社會關(guān)注人大工作的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對履行代表職務(wù)、建言獻(xiàn)策，提升政府決策水平，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對履行代表職務(wù)、建言獻(xiàn)策，提升政府決策水平，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
人大代表滿意度 |
≥95% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
人大代表滿意度 |
≥95% |
≥90% |
|
18.“日常維護(hù)及政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于日常維護(hù)及政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是項目的主要內(nèi)容是用于日常工作維護(hù)運轉(zhuǎn)及政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金137萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照日常維護(hù)及政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作要求，保障日常維護(hù)及政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
日常維護(hù)及政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作經(jīng)費 |
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|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
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|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
137 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
137 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①檔案管理、整理業(yè)務(wù)0.5萬元。②政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)1.24萬元。③辦公樓日常維護(hù)經(jīng)費5萬元。④在編人員綜合定額經(jīng)費44.4萬元。⑤在編人員及聘用人員公用經(jīng)費85.86萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
政府門戶信息發(fā)布量 |
≥1422件次 |
≥1422件次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
政府門戶信息發(fā)布量 |
≥1422件次 |
≥1422件次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
信息發(fā)布的原創(chuàng)性 |
≥95% |
≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
信息發(fā)布的原創(chuàng)性 |
≥95% |
≥95% |
||
|
時效 指標(biāo) |
完成及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
完成及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤137萬元 |
≤137萬元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤137萬元 |
≤137萬元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
網(wǎng)上辦公、辦事，提高工作效率 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
網(wǎng)上辦公、辦事，提高工作效率 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對改善和提高公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對改善和提高公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
19.“政府采購業(yè)務(wù)工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于政府采購業(yè)務(wù)工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是辦公設(shè)備及辦公用品采購工作，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金11.2萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照政府采購業(yè)務(wù)工作要求，保障政府采購各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
政府采購業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
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|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
11.2 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
11.2 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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|
①特困對象“三節(jié)”慰問1萬元。②困難家庭春節(jié)慰問1.5萬元。③困難群眾臨時救助3萬元。④民政、殘疾人宣傳經(jīng)費0.5萬元。⑤扶貧工作宣傳等1萬元。 ⑥脫貧戶“三節(jié)”慰問2萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
設(shè)備購置采購數(shù)量 |
≤25臺、次 |
≤25臺、次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
設(shè)備購置采購數(shù)量 |
≤25臺、次 |
≤25臺、次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
設(shè)備購置驗收合格率 |
≥95% |
≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
設(shè)備購置驗收合格率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
時效 指標(biāo) |
采購計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
采購計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤112000元 |
≤112000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤112000元 |
≤112000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
16. “司法工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于司法工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是司法所人員配備制式服裝、司法普法宣傳。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金2.15萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照司法工作要求，保障司法各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
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|
項目名稱 |
司法工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
2.15 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
2.15 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①制式服裝0.15萬元。 ②普法宣傳5場次，預(yù)計經(jīng)費2萬元（含場地租賃，宣傳制作等） |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
.普法宣傳場次 |
≥5次 |
≥5次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
.普法宣傳場次 |
≥5次 |
≥5次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤21500元 |
≤21500元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤21500元 |
≤21500元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
對全民法律意識提升或影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
對全民法律意識提升或影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對維護(hù)社會持續(xù)和諧穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對維護(hù)社會持續(xù)和諧穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
21.“統(tǒng)計工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于統(tǒng)計工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是履行政府綜合統(tǒng)計職能、職責(zé)，建立健全統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)體系，確保源頭統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，提供經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展數(shù)據(jù)，統(tǒng)一管理各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金9.2萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照統(tǒng)計工作要求，保障統(tǒng)計各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
統(tǒng)計工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
9.2 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
9.2 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①統(tǒng)計工作日常指導(dǎo)、培訓(xùn)工作1萬元.②深入企業(yè)調(diào)查走訪經(jīng)費1萬元。③統(tǒng)計人員補助：企業(yè)統(tǒng)計人員60名，人均80元/月，社區(qū)統(tǒng)計人員6名，100元/月，統(tǒng)計站輔助統(tǒng)計人員3人，200元/月。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
開展統(tǒng)計調(diào)查項目數(shù)量 |
≥120個 |
≥120個 |
數(shù)量 指標(biāo) |
開展統(tǒng)計調(diào)查項目數(shù)量 |
≥120個 |
≥120個 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
制定數(shù)據(jù)質(zhì)量審核評估管理辦法并遵照執(zhí)行 |
按規(guī)定完成≥95% |
按規(guī)定完成≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
制定數(shù)據(jù)質(zhì)量審核評估管理辦法并遵照執(zhí)行 |
按規(guī)定完成≥95% |
按規(guī)定完成≥95% |
||
|
時效 指標(biāo) |
按規(guī)定時間完成調(diào)查數(shù)據(jù)上報 |
每月5日前 |
每月5日前 |
時效 指標(biāo) |
按規(guī)定時間完成調(diào)查數(shù)據(jù)上報 |
每月5日前 |
每月5日前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總支出控制金額 |
≤92000元 |
≤92000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總支出控制金額 |
≤92000元 |
≤92000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
普查業(yè)務(wù)知曉度 |
≥95% |
≥95% |
社會效 益指標(biāo) |
普查業(yè)務(wù)知曉度 |
≥95% |
≥95% |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
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|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的可持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的可持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
被抽查單位或個人滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
被抽查單位或個人滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
22.“退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于退役軍人服務(wù)站工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是慰問優(yōu)撫對象及全國示范型退役軍人服務(wù)站創(chuàng)建、提升和宣傳等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金6萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照退役軍人服務(wù)站創(chuàng)建及提升工作要求，保障退役軍人服務(wù)站各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
6 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
6 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①慰問轄區(qū)內(nèi)的優(yōu)撫對象經(jīng)費4萬元。②全國示范型退役軍人服務(wù)站創(chuàng)建工作，及配套工作資料管理（含宣傳）經(jīng)費2萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
退役軍人工作站建設(shè)及配套工作資料管理 |
≥2項 |
≥2項 |
數(shù)量 指標(biāo) |
退役軍人工作站建設(shè)及配套工作資料管理 |
≥2項 |
≥2項 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
資金撥付時效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
資金撥付時效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤60000元 |
≤60000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤60000元 |
≤60000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
提升退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，維護(hù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的穩(wěn)定 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
提升退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，維護(hù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的穩(wěn)定 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的穩(wěn)定影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的穩(wěn)定影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
23.“衛(wèi)計工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于衛(wèi)計工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是負(fù)責(zé)本轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督、免疫規(guī)劃、婦幼保健、愛國衛(wèi)生、地方病防治、健康教育、制定起草公共衛(wèi)生工作規(guī)劃、計劃、總結(jié)、經(jīng)驗交流材料，負(fù)責(zé)本轄區(qū)衛(wèi)生法律法規(guī)、衛(wèi)生科普知識宣傳，負(fù)責(zé)本轄區(qū)衛(wèi)生組織及鄉(xiāng)村醫(yī)生的監(jiān)督、考核、管理，負(fù)責(zé)本轄區(qū)衛(wèi)生綜合督促檢查、負(fù)責(zé)本轄區(qū)疾控工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)管理等婦兒保健工作任務(wù)，負(fù)責(zé)實施本轄區(qū)地方病防治規(guī)劃計劃，組織開展監(jiān)測、調(diào)查、疫情上報等相關(guān)工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金60.34萬元。
（7）績效目標(biāo)。績效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對照衛(wèi)計工作要求，保障衛(wèi)計各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
衛(wèi)計工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
60.34 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
60.34 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①衛(wèi)計工作“月積分”考核補助20.16萬；②衛(wèi)計信息員綜合信息補助經(jīng)費27萬；③新冠病毒疫情防控工作8.5萬元；④衛(wèi)生、計生和計生協(xié)會宣傳費用1萬；⑤計生特殊困難家庭“三節(jié)”慰問3.18萬； ⑥計劃生育手術(shù)費用0.5萬。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
符合條件的補助數(shù)量 |
≥56人次 |
≥56人次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
符合條件的補助數(shù)量 |
≥56人次 |
≥56人次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤60.34萬元 |
≤60.34萬元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤60.34萬元 |
≤60.34萬元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
提高計劃生育家庭發(fā)展能力和生活水平 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
提高計劃生育家庭發(fā)展能力和生活水平 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對提高居民響應(yīng)國家計劃生育政策的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對提高居民響應(yīng)國家計劃生育政策的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
獎勵對象的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
獎勵對象的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
24.“文明創(chuàng)建及物業(yè)管理工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于文明創(chuàng)建及物業(yè)管理工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是按照市、區(qū)創(chuàng)建國家文明城市、國家衛(wèi)生城市的要求，投入資金用于創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)應(yīng)急維修、購置病媒生物防治用品、月度好人獎勵等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金129.77萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照文明創(chuàng)建及物業(yè)管理工作要求，保障文明創(chuàng)建及物業(yè)管理各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
文明創(chuàng)建及物業(yè)管理工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
129.77 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
129.77 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①新時代文明實踐工作經(jīng)費2.27萬元；②精神文明建設(shè)工作經(jīng)費15萬元；③愛國衛(wèi)生工作經(jīng)費1萬元； ④環(huán)衛(wèi)清理工作經(jīng)費110萬元；⑤物業(yè)管理工作經(jīng)費1.5萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
完成創(chuàng)建指標(biāo)數(shù)量 |
≥5個 |
≥5個 |
數(shù)量 指標(biāo) |
完成創(chuàng)建指標(biāo)數(shù)量 |
≥5個 |
≥5個 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
項目驗收合格率 |
≥95% |
≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
項目驗收合格率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
時效 指標(biāo) |
完成及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
完成及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目成本控制情況 |
≤129.77萬元 |
≤129.77萬元 |
成本 指標(biāo) |
項目成本控制情況 |
≤129.77萬元 |
≤129.77萬元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
對公共服務(wù)水平的改善和提高程度 |
持續(xù)影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
對公共服務(wù)水平的改善和提高程度 |
持續(xù)影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對改善和提高公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度 |
改善和提高程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對改善和提高公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度 |
改善和提高程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
25.“武裝工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于武裝工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是負(fù)責(zé)本區(qū)域的民兵建設(shè)、政治教育、軍事訓(xùn)練、武器裝備管理，發(fā)動和組織民兵參與兩個文明建設(shè)，開展以勞養(yǎng)武活動，完成急難險重任務(wù)，戰(zhàn)時組織和帶領(lǐng)民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線，負(fù)責(zé)本區(qū)域征兵工作，預(yù)備役士兵、軍官登記統(tǒng)計工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金11萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照武裝工作要求，保障武裝各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
武裝工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
11 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
11 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①民兵整組經(jīng)費1萬元。②征兵工作經(jīng)費2.5萬元。 ③民兵誤工補助5萬元。④規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費1萬元。 ⑤相關(guān)慰問經(jīng)費1.5萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
征兵及規(guī)范化建設(shè)項目數(shù)量 |
≥5個 |
≥5個 |
數(shù)量 指標(biāo) |
征兵及規(guī)范化建設(shè)項目數(shù)量 |
≥5個 |
≥5個 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
補助資金及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
補助資金及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤110000元 |
≤110000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤110000元 |
≤110000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
對全社會擁護(hù)國家征兵政策的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
對全社會擁護(hù)國家征兵政策的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對健全國家兵役法律法規(guī)的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對健全國家兵役法律法規(guī)的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
26.“宣傳及文化工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于宣傳及文化工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是以科學(xué)的理論武裝人，始終把理論建設(shè)作為根本建設(shè)，把科學(xué)理論武裝全黨、教育人民作為宣傳文化工作的第一位任務(wù)。鼓勵和支持媒體切實負(fù)起社會責(zé)任，弘揚社會正氣，傳播先進(jìn)文化，堅持以改革促發(fā)展、促繁榮，通過體制創(chuàng)新，推動文化宣傳工作加快發(fā)展，培養(yǎng)過硬的文化宣傳隊伍，因地制宜開展文化宣傳工作，增強宣傳內(nèi)容的實用性等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金9萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照宣傳及文化工作要求，保障宣傳及文化各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
宣傳及文化工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
9 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
9 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①征訂、發(fā)放黨報黨刊4萬元。 ②購買黨員干部理論學(xué)習(xí)資料及制作宣傳板塊等2萬元。 ③街道文化站免費開放及群眾文藝演出等3萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
計劃開展相關(guān)教育培訓(xùn)、主題活動、比賽等宣傳活動次數(shù) |
≥6次 |
≥6次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
計劃開展相關(guān)教育培訓(xùn)、主題活動、比賽等宣傳活動次數(shù) |
≥6次 |
≥6次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
計劃開展相關(guān)教育培訓(xùn)、主題活動、比賽等宣傳活動質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
≥95% |
≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
計劃開展相關(guān)教育培訓(xùn)、主題活動、比賽等宣傳活動質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
時效 指標(biāo) |
項目完成及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
項目完成及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤90000元 |
≤90000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤90000元 |
≤90000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
弘揚主旋律、傳播正能量的影響和提升程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
弘揚主旋律、傳播正能量的影響和提升程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
健全的宣傳管理制度為項目提供可持續(xù)保障 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
健全的宣傳管理制度為項目提供可持續(xù)保障 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
27.“應(yīng)急及環(huán)保工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于應(yīng)急及環(huán)保工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行國家應(yīng)急及環(huán)境保護(hù)方針、政策和法規(guī)，組織擬定轄區(qū)環(huán)境保護(hù)的制度，并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)的環(huán)保工作，調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)節(jié)能、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)的法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)組織利用各種再生資源，推行清潔生產(chǎn)，發(fā)展環(huán)保節(jié)能產(chǎn)業(yè)等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金11萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照應(yīng)急及環(huán)保工作要求，保障應(yīng)急及環(huán)保各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
應(yīng)急及環(huán)保工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
11 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
11 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①在轄區(qū)內(nèi)舉辦宣傳次數(shù)不少于6次。②電瓶車保養(yǎng)維護(hù)經(jīng)費1萬元。③聘請資質(zhì)合格的第三方單位進(jìn)行環(huán)保、應(yīng)急安全檢查經(jīng)費10萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
在轄區(qū)內(nèi)舉辦宣傳次數(shù) |
≥6場次 |
≥6場次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
在轄區(qū)內(nèi)舉辦宣傳次數(shù) |
≥6場次 |
≥6場次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤110000元 |
≤110000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤110000元 |
≤110000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
對引導(dǎo)社會公眾減少破壞生態(tài)環(huán)境的行為的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
對引導(dǎo)社會公眾減少破壞生態(tài)環(huán)境的行為的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對提高社會公眾參與度的持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對提高社會公眾參與度的持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
28.“招商引資工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于招商引資工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是加強管理，規(guī)范運作，創(chuàng)新機制，群策群力，以科學(xué)發(fā)展、綠色發(fā)展為主線，充分利用新聞媒體和網(wǎng)絡(luò)，加大對外宣傳力度，積極向上爭取政策，大力吸引成功人士回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，強化服務(wù)，讓客商少跑路、不跑路，增強招商主動性、針對性，加大招商協(xié)調(diào)力、擔(dān)當(dāng)力，立足實際，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢招商引資等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金9.9萬元。
（7）績效目標(biāo)。績效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對照招商引資工作要求，保障招商引資各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
招商引資工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
項目屬性 |
一次性項目 |
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|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
9.9 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
9.9 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①每月外出時招商不少于1次，全年不少于12次，交通、住宿、生活補助0.35萬元/次，共4.2萬元。 ②招商接待費用全年合計5.4元。③制作宣傳材料、板塊等0.3萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
招商引資活動次數(shù) |
≥12次 |
≥12次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
招商引資活動次數(shù) |
≥12次 |
≥12次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時效 指標(biāo) |
項目計劃完成時間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤99000元 |
≤99000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤99000元 |
≤99000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
促進(jìn)地方就業(yè)水平，維護(hù)社會穩(wěn)定。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
促進(jìn)地方就業(yè)水平，維護(hù)社會穩(wěn)定。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
營造良好的招商引資環(huán)境，吸引外商來區(qū)創(chuàng)業(yè)投資 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
營造良好的招商引資環(huán)境，吸引外商來區(qū)創(chuàng)業(yè)投資 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
招商引資工作經(jīng)費 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
招商引資工作經(jīng)費 |
≥90% |
≥90% |
|
29.“治安工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于治安工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是加強基層治安組織建設(shè)，加強公共場所管理，嚴(yán)格槍支管理，加強危險品管理，依法管理、維護(hù)本轄區(qū)治安秩序，負(fù)責(zé)本轄區(qū)治安防范、情報分析、人口管理、治安糾紛調(diào)處，協(xié)助刑事案件偵破及突發(fā)事件處置等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金148萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照治安工作要求，保障治安各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
治安工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
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|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
148 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
148 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①警民聯(lián)調(diào)經(jīng)費（2人2萬元。）②輔警各項補貼45人，全年經(jīng)費共220萬元，街道承擔(dān)一半110萬元。 ③季度經(jīng)費共30萬元，年度專項經(jīng)費6萬元，兩項合計25萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
治安案件數(shù)量 |
≥120件 |
≥120件 |
數(shù)量 指標(biāo) |
治安案件數(shù)量 |
≥120件 |
≥120件 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
治安案件辦結(jié)率 |
≥90% |
≥90% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
治安案件辦結(jié)率 |
≥90% |
≥90% |
||
|
時效 指標(biāo) |
治安件及時錄入，及時辦理 |
及時錄入，及時辦理 |
及時錄入，及時辦理 |
時效 指標(biāo) |
治安件及時錄入，及時辦理 |
及時錄入，及時辦理 |
及時錄入，及時辦理 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤148萬元 |
≤148萬元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤148萬元 |
≤148萬元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
協(xié)調(diào)各類治安事項，控制非正常赴京赴省上訪，維護(hù)社會穩(wěn)定。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
協(xié)調(diào)各類治安事項，控制非正常赴京赴省上訪，維護(hù)社會穩(wěn)定。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
安排落實人員做好做實治安基礎(chǔ)工作，確保重特大案件數(shù)量維持在全省較低水平。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
安排落實人員做好做實治安基礎(chǔ)工作，確保重特大案件數(shù)量維持在全省較低水平。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
受益群眾的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
30.“信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費”項目
（1）項目概述。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于信訪維穩(wěn)工作。項目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計劃。
（3）實施主體。本項目實施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時間。本項目實施起止時間為2022年1-12月。
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容是維護(hù)社會政治穩(wěn)定，矛盾糾紛排查化解，推進(jìn)社會治安綜合治理創(chuàng)新，完善立體化社會治安防控體系，加強治安防控網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強治安防控信息化建設(shè)，加強互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，全面加強基層基礎(chǔ)建設(shè)，全面推行網(wǎng)格化管理，繼續(xù)深化基層平安創(chuàng)建，形成齊抓共管的工作格局，建立科學(xué)有效的工作考評機制等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金38.6萬元。
（7）績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)是按照預(yù)算安排，對照治安工作要求，保障治安各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
38.6 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
38.6 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①重要時間節(jié)點勸返、接訪（含住宿、餐費、往返車費等）及群體突發(fā)事件處置經(jīng)費18萬元。②信訪專員經(jīng)費10萬元，綜治專員經(jīng)費9萬元。③展板和宣傳品制作1.6萬元。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
信訪案件數(shù)量 |
≥100件 |
≥100件 |
數(shù)量 指標(biāo) |
信訪案件數(shù)量 |
≥100件 |
≥100件 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
信訪案件辦結(jié)率 |
≥95% |
≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
信訪案件辦結(jié)率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
時效 指標(biāo) |
信訪件及時錄入，及時辦理 |
及時錄入，及時辦理 |
及時錄入，及時辦理 |
時效 指標(biāo) |
信訪件及時錄入，及時辦理 |
及時錄入，及時辦理 |
及時錄入，及時辦理 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤386000元 |
≤386000元 |
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤386000元 |
≤386000元 |
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效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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社會效益指標(biāo) |
協(xié)調(diào)各類信訪事項，控制非正常赴京赴省上訪，維護(hù)社會穩(wěn)定。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會效 益指標(biāo) |
協(xié)調(diào)各類信訪事項，控制非正常赴京赴省上訪，維護(hù)社會穩(wěn)定。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
安排落實人員勸返和分流工作，保證我區(qū)群眾赴京赴省上訪數(shù)量維持在全省較低水平。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
安排落實人員勸返和分流工作，保證我區(qū)群眾赴京赴省上訪數(shù)量維持在全省較低水平。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
赴京赴省上訪人員和受益群眾的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
赴京赴省上訪人員和受益群眾的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
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第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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