文昌鎮(zhèn)人民政府
| 索引號： | 113417030032496294/202202-00006 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 文昌鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 公告 |
| 名稱： | 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年部門預算 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2022-02-07 | 發(fā)布日期： | 2022-02-07 |
| 索引號： | 113417030032496294/202202-00006 |
| 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 文昌鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 公告 |
| 名稱： | 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年部門預算 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2022-02-07 |
| 發(fā)布日期： | 2022-02-07 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年部門預算
2022年2月
目 錄
一、主要職責
（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。
（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生與健康、文化教育、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成黨委及上級各部門交辦的其它事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，文昌鎮(zhèn)2022年度部門預算主要是鎮(zhèn)政府預算，鎮(zhèn)管各部門未單獨預算。納入鎮(zhèn)政府2022年部門預算編制范圍的預算單位包括：文昌鎮(zhèn)本級、文昌鎮(zhèn)人大機關(guān)、文昌鎮(zhèn)城建辦、文昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、文昌鎮(zhèn)衛(wèi)健辦、文昌鎮(zhèn)文化站、文昌鎮(zhèn)民政辦、文昌鎮(zhèn)水利站、文昌鎮(zhèn)財政所
截至2021年底，本部門人員編制41人，其中行政編制20人、事業(yè)編制21人；實有人員38人，其中行政20人、事業(yè)17人。具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)本級 |
行政單位 |
|
2 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人大 |
行政單位 |
|
3 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人社所 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
4 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)民政所 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
5 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
6 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)城建站 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
7 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
8 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)文化站 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
9 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)財政所 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2022年度主要工作任務(wù)
2022年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導下，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，以加快調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式促升級為總抓手，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，盤活財政存量，用好財政增量；嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，降低行政運行成本；深化部門預算改革，健全預算支出標準體系，進一步完善政府預算編制體系，加強預算績效管理
（一）加強收入征管，確保應收盡收。一是落實優(yōu)惠政策，加大服務(wù)力度。落實各項優(yōu)惠政策，寓服務(wù)于征管，增強財稅企合作信賴基礎(chǔ)。二是落實征管責任，健全考核機制。完善目標責任制、征管獎懲制、漏稅漏管責任追究等制度，用制度管人、管事。三是加強部門協(xié)作，清理規(guī)范各類資源性稅收。建立和完善稅務(wù)、城建、國土、市監(jiān)等部門的橫向聯(lián)系，實現(xiàn)部門間的信息共享，促進信息資源使用效能的最大化，對各類資源性稅源信息實施動態(tài)管理，防止稅收征管出現(xiàn)空檔。四是嚴格依法治稅，規(guī)范稅收秩序。加大稅收稽查和護協(xié)稅工作力度，做到“抓大不放小”，確保財政收入應收盡收。
（二）強化支出管理，提高資金使用效益。一是健全預算支出管理責任制度，強化預算支出分析，合理均衡安排財政支出，切實加快預算支出執(zhí)行進度。二是要繼續(xù)加大保基本民生、?；竟べY、?；具\轉(zhuǎn)這 “三?！敝С龅谋Ｕ狭Χ?，優(yōu)先保障基本民生支出，全力保障人員和運轉(zhuǎn)支出。三是加強財政資金監(jiān)管力度。完善零余額賬戶管理和大額資金撥付監(jiān)管機制，加強財政資金安全風險控制，繼續(xù)深化國庫集中支付改革，擴大公務(wù)卡使用范圍，規(guī)范財政收支行為。四是嚴格控制一般性預算支出和“六項經(jīng)費”支出規(guī)模，按新《預算法》的要求先預算、后支出，未列入預算的不得支出，嚴格做到預算一個“盤子”、收入一個“籠子”、支出一個“口子”。
（三）加大民生投入，促進社會和諧穩(wěn)定。一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度?？茖W安排資金，繼續(xù)完善農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投入，加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支持力度，真正使財政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)落實好財政惠農(nóng)政策。積極推進惠農(nóng)補貼“一卡通”拓展運用工作，讓每位群眾都能享受到公共財政陽光的普照，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（四）確保脫貧攻堅專項資金安排，助力全鎮(zhèn)脫貧攻堅問題整改到位。一是堅持資金跟著項目走，加快推進扶貧項目立項、實施進度和資金撥付進度。二是加強扶貧資金監(jiān)管。與扶貧辦及相關(guān)實施主管部門加強對項目實施過程監(jiān)管，確保扶貧資金使用安全高效。三是加強項目資金調(diào)度。督促各項目主管部門和項目實施單位，加快項目實施，提高資金撥付進度。
第二部分 2022年部門預算表
|
2022年財政撥款收支總表 |
||||
|
單位 |
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|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
|
一、一般公共預算撥款 |
1031.5 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
100.00 |
100.00 |
|
其中:國庫管理非稅收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
56.62 |
56.62 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
28.67 |
28.67 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
801.43 |
801.43 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.77 |
39.77 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、預備費 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十七、抗疫特別國債安排支出 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入小計 |
1031.5 |
本年支出小計 |
1031.5 |
1031.5 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
1031.5 |
支出總計 |
1031.5 |
1031.5 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年一般公共預算支出表
部門公開表2
|
2022年一般公共預算支出表 |
||||
|
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
1031.5 |
564.1 |
467.4 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
56.62 |
56.62 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
56.62 |
56.62 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
18.85 |
18.85 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.67 |
17.67 |
11.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
801.43 |
450.03 |
351.4 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
766.43 |
450.03 |
316.4 |
|
2130101 |
行政運行 |
657.03 |
340.63 |
316.4 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
109.40 |
109.40 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2130301 |
行政運行 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.78 |
39.78 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.78 |
39.78 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補貼 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年一般公共預算基本支出表
部門公開表3
|
2022年一般公共預算基本支出表 |
||
|
經(jīng)濟分類科目 |
預算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
564.10 |
|
|
合計 |
520.15 |
|
|
301工資福利支出 |
374.63 |
|
30101 |
基本工資 |
122.64 |
|
30102 |
津貼補貼 |
104.02 |
|
30103 |
獎金 |
10.22 |
|
30107 |
績效工資 |
13.21 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
37.71 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
18.85 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
15.32 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
2.35 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.67 |
|
30113 |
住房公積金 |
32.01 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
16.63 |
|
|
302商品和服務(wù)支出 |
68.3 |
|
30201 |
辦公費 |
1.00 |
|
30206 |
電費 |
10.80 |
|
30207 |
郵電費 |
10.00 |
|
30213 |
維修費 |
5.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
3.1 |
|
30229 |
福利費 |
0.22 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
11.64 |
|
30239 |
其他交通費用 |
13.54 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.00 |
|
|
303對個人和家庭的補助 |
121.16 |
|
30305 |
遺屬補助 |
5.42 |
|
30388 |
其他對個人和家庭的補助 |
115.74 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年政府性基金預算支出表
部門公開表4
|
2022年政府性基金預算支出表 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：沒有政府性基金收支預算的部門也要公開空白表，并備注說明：“宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
2022年國有資本經(jīng)營預算支出表
部門公開表5
|
2022年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
|||||||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：沒有國有資本經(jīng)營收支預算的部門也要公開空白表，并備注說明：“宣州區(qū)XX局（部門） |
|||||||
|
沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
|||||||
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年收支總表
部門公開表6
|
2022年收支總表 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
1031.5 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
100.00 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
四、財政專戶管理非稅收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
5.00 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
56.62 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 |
28.67 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
801.43 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.77 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、預備費 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
1031.5 |
本年支出合計 |
1031.5 |
|
上年結(jié)余收入 |
0.00 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入總計 |
1031.5 |
支出總計 |
1031.5 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年收入預算總表
部門公開表7
|
2022年收入預算總表 |
||||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有經(jīng)營預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
|
合計 |
1031.5 |
0.00 |
1031.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
56.62 |
0.00 |
56.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
56.62 |
0.00 |
56.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
37.71 |
0.00 |
37.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
18.85 |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.67 |
0.00 |
28.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.67 |
0.00 |
17.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.29 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.38 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
801.43 |
0.00 |
801.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
766.43 |
0.00 |
766.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政運行 |
657.03 |
0.00 |
657.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
109.40 |
0.00 |
109.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政運行 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.78 |
0.00 |
39.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.78 |
0.00 |
39.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
32.01 |
0.00 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補貼 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年支出預算總表
部門公開表8
|
2022年支出預算總表 |
||||
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計 |
1031.5 |
564.1 |
467.4 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
56.62 |
56.62 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
56.62 |
56.62 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
18.85 |
18.85 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.67 |
17.67 |
11.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
801.43 |
450.03 |
351.4 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
766.43 |
450.03 |
316.4 |
|
2130101 |
行政運行 |
657.03 |
340.63 |
316.4 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
109.40 |
109.40 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2130301 |
行政運行 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.78 |
39.78 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.78 |
39.78 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補貼 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
2022年部門政府采購支出表
部門公開表9
|
2022年部門政府采購支出表 |
|||||
|
部門名稱/單位名稱/支出項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
合計 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
辦公設(shè)備、用品采購 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年部門政府購買服務(wù)支出表
部門公開表10
|
2022年部門政府購買服務(wù)支出表 |
|||||||
|
支出項目 |
購買方式 |
購買服務(wù)起止時間 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|
|
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
49.000 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
派出所勞務(wù)派遣 |
協(xié)議購買 |
2022 |
49.00 |
49.000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
部門預算未安排政府購買服務(wù)項目預算，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
|||||||
一、關(guān)于2022年財政撥款收支預算總體情況說明
二、關(guān)于2022年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年一般公共預算撥款1031.5萬元，比2021年預算撥款1118.91萬元減少87.41萬元，下降7.81%，主要原因：壓減支出。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出100.00萬元，占9.69%；公共安全支出5.00萬元，占0.48%；社會保障和就業(yè)支出56.62萬元，占5.49%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出28.67萬元，占2.78%；農(nóng)林水支出801.43萬元，占77.7%；住房保障支出39.77萬元，占3.85%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預算100萬元，比2021年預算948.22萬元減少848.22萬元，增長89.45%，減少原因主要是壓減政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設(shè)項目的支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）
2022年預算56.62萬元，比2021年預算67.39萬元減少10.77萬元，降低15.98%，減少原因主要是壓減支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位
醫(yī)療（款）
2022年預算28.67萬元，主要用于疫情防控和基層計劃生育衛(wèi)生健康正常運轉(zhuǎn)的基本支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，比2021年預算3萬元增加25.67萬元，增加855.66%，增加原因主要是疫情防控物資支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2022年預算39.77萬元，主要用于政府機關(guān)及所屬預算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。比2021年預算35.34萬元增加4.43萬元，增長12.53%，增長原因主要是2022年公積基數(shù)金調(diào)增所致。
三、關(guān)于2022年一般公共預算基本支出情況說明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年一般公共預算基本支出564.10萬元，其中：工資福利支出374.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出68.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助121.16萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關(guān)于2022年政府性基金預算撥款情況說明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2022年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年收支總預算1031.5萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等
七、關(guān)于2022年收入預算情況說明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年收入預算1031.5萬元，比2021年預算撥款1118.91減少87.41萬元，減少7.81%，主要原因：壓減支出。
八、關(guān)于2022年支出預算情況說明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年支出預算1031.5萬元，比2021年預算撥款1118.91減少87.41萬元，減少7.81%，主要原因：壓減支出。其中，基本支出564.10萬元，占54.69%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出467.4萬元，占45.31%，主要用于主要用于機構(gòu)集鎮(zhèn)建設(shè)及促進經(jīng)濟發(fā)展改革等支出。
。
九、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)無批復績效目標的項目。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算564.10萬元，比2021年520.15增加43.95萬元，增加8.45%，增加主要原因是人員調(diào)動，人員工資及公積金增加。
（三）政府采購情況。
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2022年各單位政府采購預算總額74萬元。其中：政府采購辦公用品預算25萬元，政府采購服務(wù)預算49萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年底，宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)共有車輛4輛，其中：正科領(lǐng)導干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
2022年部門預算未安排購置公務(wù)用車。
（五）績效目標設(shè)置情況。
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)文昌鎮(zhèn)2022年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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