安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
-
收入決算表
-
支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
-
名詞解釋
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目 資金落到實(shí)處。
（一）、強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹立勤儉辦事意識(shí)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控 制一般性公務(wù)開支，全面推行政府采購(gòu)和控購(gòu)制度，加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
（二）、充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過(guò)程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作 當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增 強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。
（三）、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作
規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾
紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教等工作。
（五）、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)
民主自治。
（六）、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
（七）、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算包括：安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算，無(wú)變動(dòng)。
|
序號(hào)
|
單位名稱
|
|
1
|
水東鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
|
-
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表
|
|
|
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
1
|
5,453.07
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
741.31
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
2
|
628.18
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
3
|
0.00
|
三、國(guó)防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、經(jīng)營(yíng)收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
41
|
9.61
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42
|
65.83
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
43
|
19.18
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
5,101.68
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
61.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
82.64
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
27
|
6,081.25
|
本年支出合計(jì)
|
61
|
6,081.25
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
28
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
29
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計(jì)
|
31
|
6,081.25
|
總計(jì)
|
65
|
6,081.25
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
小計(jì)
|
其中：教育收費(fèi)
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合計(jì)
|
6,081.25
|
6,081.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
741.31
|
741.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
689.48
|
689.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
360.46
|
360.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
329.02
|
329.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
23.83
|
23.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
5,101.68
|
5,101.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
4,473.50
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
4,473.50
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
628.18
|
628.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
|
292.78
|
292.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
164.27
|
164.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
102.03
|
102.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120805
|
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出
|
69.10
|
69.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
66.80
|
66.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
15.84
|
15.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
|
6,081.25
|
979.57
|
5,101.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
741.31
|
741.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
689.48
|
689.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
360.46
|
360.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
329.02
|
329.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
23.83
|
23.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
5,101.68
|
0.00
|
5,101.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
628.18
|
0.00
|
628.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
|
292.78
|
0.00
|
292.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
164.27
|
0.00
|
164.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
102.03
|
0.00
|
102.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120805
|
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出
|
69.10
|
0.00
|
69.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
66.80
|
66.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
15.84
|
15.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
小計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
5,453.07
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
30
|
741.31
|
741.31
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
628.18
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國(guó)防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
36
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
37
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
38
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
40
|
5,101.68
|
4,473.50
|
628.18
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
41
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
25
|
6,081.25
|
本年支出合計(jì)
|
54
|
6,081.25
|
5,453.07
|
628.18
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
29
|
0.00
|
總計(jì)
|
58
|
6,081.25
|
5,453.07
|
628.18
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般政公共預(yù)算財(cái)撥款收入表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計(jì)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,453.07
|
979.57
|
4,473.50
|
5,453.07
|
979.57
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
741.31
|
741.31
|
0.00
|
741.31
|
741.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
689.48
|
689.48
|
0.00
|
689.48
|
689.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
360.46
|
360.46
|
0.00
|
360.46
|
360.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
329.02
|
329.02
|
0.00
|
329.02
|
329.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.83
|
23.83
|
0.00
|
23.83
|
23.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
66.80
|
66.80
|
0.00
|
66.80
|
66.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.84
|
15.84
|
0.00
|
15.84
|
15.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
560.31
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
369.57
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
187.32
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
16.25
|
30701
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
164.12
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
2.64
|
30702
|
國(guó)外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
15.61
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
10.17
|
30703
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
21.24
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
30704
|
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
21.24
|
30205
|
水費(fèi)
|
15.47
|
310
|
資本性支出
|
19.48
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
42.00
|
30206
|
電費(fèi)
|
17.67
|
31001
|
房屋建筑物購(gòu)建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
0.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
1.26
|
31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
0.00
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
161.33
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
0.00
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
13.56
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
82.64
|
30212
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
19.18
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
1.41
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
6.95
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
30.21
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
0.08
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
11.33
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
1.94
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
32.61
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
0.00
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購(gòu)置
|
19.48
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購(gòu)置費(fèi)
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購(gòu)置
|
0.00
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
18.88
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購(gòu)置
|
0.00
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
15.47
|
31022
|
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
4.27
|
312
|
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.00
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
12.42
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
2.02
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
61.00
|
31299
|
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈(zèng)與
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國(guó)家賠償費(fèi)用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
590.52
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
389.05
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計(jì)
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國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
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征地和拆遷補(bǔ)償支出
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土地開發(fā)支出
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農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
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補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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注：XX單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
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第三部分 安徽省宣城宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)6081.2萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)6081.2萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少975.1萬(wàn)元，下降13.82%，主要原因：一是政府可用財(cái)力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)6081.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6081.2萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)6081.2萬(wàn)元，其中：基本支出979.57萬(wàn)元，占16.11%；項(xiàng)目支出5101.68萬(wàn)元，占83.89%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6081.2萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)6081.2萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少975.1萬(wàn)元，下降13.82%，主要原因：一是政府可用財(cái)力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5453.07萬(wàn)元，占本年收入的89.67%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入628.18萬(wàn)元，占本年收入10.33%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入及政府性基金預(yù)算收入減少975.1萬(wàn)元，下降13.82%。主要原因一是政府可用財(cái)力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
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（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5453.07萬(wàn)元，占本年支出的89.67%。2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款財(cái)政支出628.18萬(wàn)元，占本年支出的10.33%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款及政府性基金財(cái)政撥款支出支出減少975.1萬(wàn)元，下降13.82%。主要原因一是政府可用財(cái)力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5453.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金撥款支出628.18萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出741.31萬(wàn)元，占12.20%;文化體育與傳媒（類）支出9.61萬(wàn)元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出65.83萬(wàn)元，占1.1%；農(nóng)林水（類）支出61萬(wàn)元，占1.01%；住房保障（類）支出82.64萬(wàn)元，占1.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出19.18萬(wàn)元，占0.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出5101.68萬(wàn)元，占84.12%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5184.54萬(wàn)元，支出決算為6081.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.29%。決算數(shù)大于=預(yù)算數(shù)的主要原因:一是水東大景區(qū)建設(shè)配套項(xiàng)目投入資金加大；二是人員支出增加及辦公費(fèi)用增加。其中:基本支出979.57萬(wàn)元，占18.89%；項(xiàng)目支出5101.68萬(wàn)元，占81.11%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3479.80萬(wàn)元，支出決算為741.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)的減少，二是賬務(wù)處理的調(diào)整。
2.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為115.78萬(wàn)元，支出決算為9.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是可用財(cái)力減少；二是水東鎮(zhèn)加強(qiáng)大景區(qū)減少，文化保護(hù)支出并入水東鎮(zhèn)大景區(qū)減少項(xiàng)目中，列入城建支出中。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為198.52萬(wàn)元，支出決算為65.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)人員增加所需保險(xiǎn)費(fèi)用減少；二是宣州區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)減少。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）。年初預(yù)算為106.07萬(wàn)元，支出決算為19.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的18.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)可用財(cái)力有所減少，二是嚴(yán)格控制支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。年初預(yù)算為902.82萬(wàn)元，支出決算為5101.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的565.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)大景區(qū)配套設(shè)施建設(shè)有所增加；二是水東鎮(zhèn)為歷史文化古鎮(zhèn)，歷史文化建筑修復(fù)保護(hù)有所增加；三是宣州區(qū)水東鎮(zhèn)迎文明城市復(fù)檢，水東鎮(zhèn)路面修復(fù)有所增加；四是扶貧投入有所增加；五是賬務(wù)處理，所有項(xiàng)目及其他支出均放入城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。
6.農(nóng)林水支出（類）。年初預(yù)算為320.39萬(wàn)元，支出決算為61.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的19.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)嚴(yán)格控制支出加；二是可用財(cái)力有所減少。
7.住房保障支出（類）。年初預(yù)算為61.16萬(wàn)元，支出決算為82.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.12%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加，住房公積金及提租補(bǔ)貼增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出979.57萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)590.52萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)369.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、國(guó)外債務(wù)付息、國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入628.18萬(wàn)元，本年支出628.18萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為628.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的628%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)政府城鄉(xiāng)社區(qū)支出有所增加；二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初沒(méi)有政府性基金預(yù)算。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，安徽省宣州區(qū)財(cái)政局水東鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出590.52萬(wàn)元，比2018年減少176.2萬(wàn)元，下降29.38%，主要原因是一是政府可用財(cái)力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年度，安徽省宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額298.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出254.12萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，安徽省宣州區(qū)水東鎮(zhèn)共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（城管用車）、其他用車1輛（消防用車）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2019年，宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府對(duì)農(nóng)清工程，城鄉(xiāng)建設(shè)工程等項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效自標(biāo)自評(píng)，設(shè)計(jì)資金628.18萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示較好的完成了績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
一、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目
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預(yù) 算 數(shù)
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決 算 數(shù)
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合 計(jì)
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68.96
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64.6
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因公出國(guó)（境）費(fèi)
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公務(wù)接待費(fèi)
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32.67
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32.61
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公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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36.29
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31.99
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其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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14.44
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12.51
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公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
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21.85
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19.48
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二、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
安徽省XX廳（局）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為68.96萬(wàn)元，支出決算為64.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.67%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是政府加強(qiáng)控制，減少三公支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
安徽省XX廳（局）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算32.61萬(wàn)元，占50.48%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算31.99萬(wàn)元，占49.52。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2019年度預(yù)算相比，減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，下降（增長(zhǎng)）的原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出，
2.公務(wù)接待費(fèi)支出32.61萬(wàn)元, 與2019年度預(yù)算相比，減少0.06萬(wàn)元，下降0.18%，下降的原因是加強(qiáng)控制，減少支出。2019年安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共583批次，4655人次。主要是用于招商引資及工作支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.99萬(wàn)元，與2019年度預(yù)算相比，減少4.3萬(wàn)元，下降11.85%，下降（增長(zhǎng)）的原因是水東鎮(zhèn)政府加強(qiáng)控制。2019年有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，購(gòu)入車輛數(shù)為1輛，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于日常辦公。截至2019年12月31日，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛,其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（城管用車）、其他用車1輛（消防用車）。
水東鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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