楊柳鎮(zhèn)二○二○年財政預算執(zhí)行

情況和二○二一年財政預算的報告

(2021年1月20日在楊柳鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第八次會議上)

趙玉明

各位代表：

我受楊柳鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會做楊柳鎮(zhèn)二○二○年財政預算執(zhí)行情況和二○二一年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

“十三五”期間財政工作回顧

過去的5年，我鎮(zhèn)財政工作在黨委、政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下, 在財政局的關心和支持及各部門的密切配合下，財政各項工作取得了長足的進步，一是財政收入由2015年的3199萬元增加到2020年的5237萬元，實現(xiàn)了五年增長60%；二是財政支出由2015年的2040萬元增長到2020年的3070萬元，保證了社會經(jīng)濟發(fā)展的需要；五年來我們主要以保工資、保運轉、保穩(wěn)定、保重點為目標，堅持依法理財，依法治稅，大力組織財政收入，強化資金監(jiān)管，切實加強財政管理，落實厲行節(jié)約措施，科學合理調(diào)度資金，不斷優(yōu)化支出結構，克服了民生資金和文明創(chuàng)建持續(xù)投入及人員經(jīng)費政策性增資等不利因素影響，較好的完成了各項財政目標任務。

現(xiàn)將2020年財政決算完成情況匯報如下：

一、2020年財政稅收完成情況

2020年，全鎮(zhèn)完成財政收入5237萬元，占年初任務4850萬元的108%，較上年4638萬元增加599萬元。其中工商稅收完成4296萬元，煙葉稅完成555萬元，非稅收入完成386萬元。

二、2020年財政預算執(zhí)行情況

2020年，根據(jù)我區(qū)調(diào)整后的財政分成體制，按照“劃分收支范圍、核定收支基數(shù)、實行定額補助、超收分成、短收自補”的原則計算。我鎮(zhèn)一般預算收入合計3609萬元，其中：體制補助收入675.9萬元，結算補助1229萬元，稅收分成返還1704.1萬元。2020年一般預算支出3071萬元。當年一般預算結余538萬元。

（一）、按支出功能分類

1、一般公共服務支出1120.28萬元；

2、教育支出15萬元；

3、文化體育與傳媒支出29.28萬元；

4、社會保障與就業(yè)支出34.36萬元；

5、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出28.68萬元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出466.2萬元；

7、科學技術支出835.7萬元；

8、農(nóng)林水支出541.5萬元；

（二）按經(jīng)濟性質(zhì)分類

1、工資福利支出885.5萬元；

2、商品和服務支出378.7萬元；

3、對個人和家庭補助支出355.6萬元；

4、對企事業(yè)單位的補貼支出835.7萬元

5、其它資本性支出615.5萬元

2020年，根據(jù)上級政府確定的財政工作任務，積極開辟財源，促進財政增收的同時，大力優(yōu)化財政支出結構，規(guī)范收支行為，提高財政資金使用效益，有力地促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步?？偨Y一年來的財政工作，我們主要做了以下工作。

一、著力綜合治稅，財政收入實現(xiàn)新突破。 2020年以來我們緊緊圍繞年初財政目標任務，始終堅持把組織收入擺在突出位置，一是年初抓收入任務分解落實，年中抓收入調(diào)研督查，及時研判我鎮(zhèn)財稅變化情況和經(jīng)濟運行狀況，充分利用綜合治稅平臺，增強與稅務部門征管合力，做好協(xié)稅、護稅工作；二是規(guī)范非稅收入和財政票據(jù)管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，確保非稅收入依法依規(guī)、應收盡收；三是加大招商引稅工作，積極引進區(qū)外稅源， 2020年共計引進總部經(jīng)濟稅收2430萬元，為我鎮(zhèn)財政收入的完成奠定了堅實的基礎。

二、注重民生投入，財政保障得到新提升。

按照深化公共財政改革的要求，調(diào)整和優(yōu)化支出結構，財政資金向民生和“三農(nóng)”支出傾斜，一是進一步優(yōu)化支出結構，集中財力保障民生政策落實，重點保障民政、扶貧、醫(yī)療和“三農(nóng)”支出；二是積極向上爭取和實施一事一議等民生項目，2020年全鎮(zhèn)實施一事一議項目9個，共計投資270萬元，其中利用和向上爭取財政資金為198萬元。三是及時、準確地發(fā)放各項惠農(nóng)補貼，2020年通過惠農(nóng)補貼發(fā)放平臺累計發(fā)放各項涉農(nóng)補貼資金共計26個項目，發(fā)放金額2996萬元，將上級的政策落實到千家萬戶，真正做到了“惠民生，促發(fā)展”。

三、優(yōu)化支出結構，支出管理邁上新臺階

 針對我鎮(zhèn)可用財力總量小，收支矛盾突出的實際，我們將支出重點轉移到政府正常運轉和公共支出的需要上來。合理調(diào)度和安排資金，優(yōu)化支出結構。一是確保了工資按月及時足額發(fā)放；二是及時保證了政府機構正常運轉的經(jīng)費需求；三是保證民生工程項目建設資金的兌現(xiàn)；四是繼續(xù)加大了對民政、人居環(huán)境和文明創(chuàng)建等各項經(jīng)費的投入。 

各位代表，過去的一年，我鎮(zhèn)的財政工作雖然取得了一些成績，但也存在著不容忽視的問題。一是財政收入增長壓力巨大。缺乏強有力的工業(yè)企業(yè)支撐，稅源基礎差，財政收入增收后勁嚴重不足；二是財政支出保障壓力明顯加大。目前，區(qū)級財政僅保障編制內(nèi)人員基本工資，編外人員工資及保障性支出、維持日常運轉支出無固定經(jīng)常性收入予以保障，收支矛盾突出。三是稅收結構不合理，總部經(jīng)濟占比很大，政府可用財力很少。這些問題我們將嚴肅對待，并在今后的工作中進一步健全和完善公共財政職能，著力加以解決。

 

“十四五”財政工作思路

“十四五”時期是銜接“兩個一百年”奮斗目標、開啟我國全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的重要時期。財政作為國家治理基礎和重要支柱，必須因勢而變、守正創(chuàng)新，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持以“建設高質(zhì)量財政、助推高質(zhì)量發(fā)展”為主題，著力培源、節(jié)支、保重、增效、風控，認真答好“十四五”財政改革發(fā)展新答卷。為我鎮(zhèn)黨委、政府的發(fā)展戰(zhàn)略和工作任務提供有力保障。

2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革的實施之年，依據(jù)十四五期間鎮(zhèn)財政工作的指導思想，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府下達的指導任務，結合我鎮(zhèn)實際,確定我鎮(zhèn)2021年財政預算草案：

一、財政經(jīng)常性收入預算

2021年財政收入任務預計為5500萬元，比上年實績增長5%。其中：工商稅收4400萬元，非稅收入500萬元，煙草稅收600萬元。具體收入任務以區(qū)政府下達文件為準。

二、財政可用財力預算

按現(xiàn)行區(qū)鎮(zhèn)財政體制結算，建議鎮(zhèn)財政一般預算可用資金預算為3300萬元，其主要收入來源如下：

1、體制分成收入1000萬元

2、稅收返還收入1600萬元

3、基金預算收入400萬元

4、結算補助收入300萬元

三、財政支出預算

按照“量入為出、量力而行、確保重點、適度超前”的財政工作方針，根據(jù)統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則，鎮(zhèn)財政一般預算支出安排為3218.14萬元。                             

（一）、按支出功能分類

1、一般公共服務支出1220.52萬元；

2、教育支出13萬元；

3、文化體育與傳媒支出30萬元；

4、社會保障與就業(yè)支出69.63萬元；

5、衛(wèi)生健康支出41.99萬元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出497萬元；

7、科學技術支出700萬元；

8、農(nóng)林水支出646萬元；

（二）按經(jīng)濟性質(zhì)分類

1、工資福利支出923.05萬元；

2、商品和服務支出809萬元；

3、對個人和家庭補助支出297.78萬元；

4、對企事業(yè)單位的補貼支出700萬元

5、其它資本性支出488.31萬元

為確保2021年財政預算任務圓滿完成，有力推進我鎮(zhèn)社會經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，我們必須充分發(fā)揮優(yōu)勢，抓住有利時機，繼續(xù)保持強勁發(fā)展勢頭，確保我鎮(zhèn)財政收入穩(wěn)步增長。著力做好以下工作：

1、強化稅收征管，保持財政收入穩(wěn)定增長。

一是繼續(xù)做好稅源分析，主動挖掘潛在稅源，加強與稅務部門配合協(xié)調(diào)，對月收入情況的分析、調(diào)度，找出問題，及時糾正，努力做到均衡入庫；五是明確考核機制，充分調(diào)動干部職工參于招商引稅的積極性和主動性，拓寬財政增長渠道，確保完成全年財政收入任務。

2、深化財政監(jiān)督，提高財政資金管理質(zhì)效。

一是加強財政預、決算管理，堅持量入為出、有保有壓、積極壓縮公用經(jīng)費，保證基本支出及民生的需要。二是繼續(xù)規(guī)范財政資金監(jiān)管工作，加強與鎮(zhèn)紀委、農(nóng)經(jīng)等部門的協(xié)調(diào)溝通，完整把握信息傳達、抽查巡查、公開公示、意見反饋、落實整改五個環(huán)節(jié)，推動我鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管更加規(guī)范化、精細化、全面化。三是推進財政資金績效管理，所有財政支出項目全部納入績效評價，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理格局，使績效融入預算，讓績效服務預算，牢固樹立“花錢必問效，無效必問責”的理念。

3、細化財政管理，提升財政履職服務水平。

圍繞“精細化”管理要求，一是科學編制部門預算，按照“保工資、保運轉、保民生”的要求，科學編制年度財政收支預算草案，嚴格控制預算追加，切實增強預算的約束力。二是加強財政支出管理，嚴格審批手續(xù)，實行國庫集中支付制度，完善財務管理及專項資金管理制度，進一步規(guī)范財政資金的申報、審批、撥付、使用行為，提高財政資金安全性和效能性。三是繼續(xù)發(fā)揮財政大廳窗口服務功能，繼續(xù)執(zhí)行首問責任制和AB崗制，做到細致周到、熱情服務；同時組織干部職工參加業(yè)務培訓和教育，提高干部職工綜合素質(zhì)，增強財政服務的能力。

 

各位代表，做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，克難奮進，勇挑重擔，主動作為，盡心盡責做好工作，為全面完成2021年的各項財政工作任務而作出新的努力！

謝謝大家！