濟川辦事處2020年部門預(yù)算公開

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目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.宣州區(qū)濟川街道辦事處2020年財政撥款收支總表

2.宣州區(qū)濟川街道辦事處2020年一般公共預(yù)算支出表

3.宣州區(qū)濟川街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣州區(qū)濟川街道辦事處2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣州區(qū)濟川街道辦事處2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.宣州區(qū)濟川街道辦事處2020年收支總表

7.宣州區(qū)濟川街道辦事處2020年收入總表

8.宣州區(qū)濟川街道辦事處2020年支出總表

9.宣州區(qū)濟川街道辦事處2020年政府采購支出表

10.宣州區(qū)濟川街道辦事處2020年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

  （二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。

  （三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

  （四）負責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

  （五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

  （六）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務(wù)。

  （七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

  （八）負責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

  （九）負責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。

  （十）負責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序。

  （十一）負責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

  （十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，濟川街道辦事處2020年度部門預(yù)算包括辦事處本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

三、2020年度主要工作任務(wù)

（一）加強財源建設(shè)，擴大財政收入規(guī)模。一是加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財稅改革動態(tài)的掌握，及時分析和應(yīng)對財稅政策調(diào)整對收入的影響，確保稅源不流失；二是加強對建設(shè)工程項目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點征管，切實做到財政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點。

  （二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強財政基礎(chǔ)管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經(jīng)濟發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機關(guān)運轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據(jù)管理，實現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強動態(tài)監(jiān)督管理。加強財政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)臺賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門的財務(wù)管理；嚴格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費各項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出。三是加強項目資金管理。建立項目資金管理臺賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項目實施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。

  （三）加強內(nèi)部管理，全面提升隊伍素質(zhì)。對照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財政所”考核評價指標體系，自查自評，從改進作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開、清正廉潔五個方面入手，評建結(jié)合，注重實效，自覺改進行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財政隊伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強財政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財政隊伍的整體活力。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

濟川街道辦事處2020年財政撥款收支預(yù)算1519.19萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1519.19萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1519.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1180.93萬元，占77.73%；社會保障和就業(yè)支出60.63萬元，占3.99%；衛(wèi)生健康支出105.13萬元，占6.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占6.58%；農(nóng)林水支出22萬元，占1.44%；住房保障支出50.5萬元，占3.32%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

濟川街道辦事處2020年一般公共預(yù)算撥款1519.19萬元，比2019年預(yù)算撥款減少66.59萬元，減少4.38%。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1180.93萬元，占77.73%；社會保障和就業(yè)支出60.63萬元，占3.99%；衛(wèi)生健康支出105.13萬元，占6.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占6.58%；農(nóng)林水支出22萬元，占1.44%；住房保障支出50.5萬元，占3.32%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出2020年一般公共預(yù)算撥款1519.19萬元，比2019年預(yù)算撥款減少66.59萬元，減少4.38%，減少原因主要是人員調(diào)減及科目調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)支出2020年預(yù)算60.63萬元，比2019年預(yù)算減少1.75萬元，下降2.88%，下降原因主要是科目調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出2020年預(yù)算105.13萬元，比2019年預(yù)算減少1.39萬元，下降1.32%，下降原因主要是科目調(diào)整。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2020年預(yù)算100萬元，比2019年預(yù)算減少298萬元。下降原因主要是科目調(diào)整。

5、農(nóng)林水支出2020年預(yù)算22萬元，比2019年預(yù)算減少74萬元，下降原因主要是科目調(diào)整。

6.住房保障支出2020年預(yù)算50.5萬元，比2019年預(yù)算增加4.66萬元，增加原因主要是基數(shù)調(diào)整。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

濟川街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出632.36萬元，其中：

工資福利支出531.17萬元，主要包括：基本工資155.98萬元、津貼補貼128.83萬元、獎金13萬元、績效工資8.81萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.63萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費29.35萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.78萬元、住房公積金36.79萬元、其他工資福利支出106萬元。商品和服務(wù)支出93.05萬元，主要包括：辦公費10.17萬元、水費1.2萬元、電費9萬元、物業(yè)管理費1.08萬元、差旅費2萬元、租賃費5.5、會議費2.5萬元、公務(wù)接待費18.85萬元、工會經(jīng)費3.57萬元、福利費0.3萬元、其他交通費29.86萬元、公務(wù)用車運行維護費9.02萬元。 

對個人和家庭的補助8.14萬元，主要包括：退休費4.78萬元、生活補助3.36萬元。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

濟川街道辦事處2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

濟川街道辦事處2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，濟川街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。濟川街道辦事處2020年收支總預(yù)算1519.19萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1519.19萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出1180.93萬元、社會保障和就業(yè)支出60.63萬元、衛(wèi)生健康支出105.13萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元、農(nóng)林水支出22萬元、住房保障支出50.5萬元。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

濟川街道辦事處2020年收入預(yù)算1519.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1519.19萬元，占100%，比2019年預(yù)算減少66.59萬元，減少4.38%。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

濟川街道辦事處2020年支出預(yù)算1519.19萬元，比2019年預(yù)算減少66.59萬元，減少4.38%。其中，基本支出632.36萬元，占41.62%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出886.83萬元，占58.38%，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、一般行政管理事務(wù)及農(nóng)林水等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

濟川街道辦事處無省財政廳批復(fù)績效目標的項目。2020年未編制預(yù)算績效目標。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

濟川街道辦事處2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算93.05萬元，比2019年增加50.1萬元，增長53.84%，增長主要原因是辦公費等費用增加。

（三）政府采購情況。

濟川街道辦事處2020年各單位政府采購預(yù)算總額20萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算22萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年底，濟川街道辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車、單位價值50萬元以上的通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

（五）績效目標設(shè)置情況。

濟川街道辦事處未實行績效目標管理。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。